君山区民政局2019年度部门预算情况公开说明

编稿时间: 2019-04-10 15:10 来源: 君山区民政局 浏览量:1次  字体:

君山区民政局2019年部门预算情况公开说明

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第一部分:君山区民政局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、君山区民政局整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

              第一部分君山区民政局2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概括

(一)部门职能

1、制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划,研究制订全区民政工作有关政策、规章的实施细则与办法,并负责组织实施和监督检查;

2、承担依法对全区社会团体、民办非企业单位登记管理和监督责任;

3、贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施;推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作;指导生活无着人员救助管理站的建设,协调跨市及跨区的生活无着落人员救助管理工作;

4、负责全区民政事业经费的管理,审计和监督;负责民政统计工作;

5、协调老龄工作法律法规和方针政策的贯彻执行,拟定全区老龄工作规范性文件,编制全区老龄事业发展规划并组织实施和监督检查;

6、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置及人员情况

区民政局设5个职能股(室),(一)办公室(加挂政策法规股牌子)、(二)社会事物股(加挂民间组织管理办公室牌子)、(三)社救股、(四)政工与计财股

区民政局现有干部职工48人,其中行政编制11人,事业编制14人,退休16人,临编人员7人

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

君山区殡葬管理服务中心

三、部门收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数1014.86万元,其中,一般公共预算拨款1014.86 万元。收入较去年减少107.18万元,主要是:抚恤事业费拨款减少205万元

(二)支出预算:2019年年初预算数1014.86 万元,其中,工资福利支出273.52,一般商品和服务支出36.34 万元,对个人和家庭支出48万元,项目支657万元。支出较去年减少107.18万元,主要是:抚恤事业费支出减少205万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1014.86万元,具体安排情况如下:

(一)、基本支出:2019年年初预算数为357.86 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,与上年持平。

(二)、项目支出:2019年年初预算数为657 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:民政事业经费35万元,主要用于婚姻档案及慈善工作,地名普查30万,主要用全国第二次地名普查经费,社会福利80万元,主要用于区本级殡葬事业支出,城乡低保配大金130万元,主要用于区本级低保经费,其他农村生活救助302万元,主要用区本级孤儿生活费配套、农村特困人员生活费配套、临时救助配套、养老事业经费配套,残疾人护理补贴及生活补贴80万元,主要用区本级残疾人事业经费支出,较上年减少107.18万元,主要是:抚恤事业费支出减少。

五、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款141.34万元(项目支出中含105万元),比2018年预算增加8.11万元,增长6 %。

(二)、“三公”经费预算

2019年 “三公”经费预算数为 23 万元,其中,公务接待费  15万元,公务用车购置及运行费 8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,其他交通费用为8万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少5万元,下降17.9 %。其中: 公务接待费下降4万元,公务用车运行下降1万元,

(三)、政府采购情况

2019年本单位没有政府采购。

(四)、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位年末共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上通用设备0台(套)。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

(五)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

部门整体支出绩效目标:完成民政事务管理

重点项目绩效目标:完成年度工作计划,取得良好的社会效益。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 君山区民政局2019年度部门预算表(见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表为空)

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表为空)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类) (此表为空)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表为空)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

    附件点击下截:民政局2019预算表格.xls