2022年度岳阳市君山区委党史研究室决算公开说明
2022年度岳阳市君山区委党史研究室决算
目录
第一部分 岳阳市君山区委党史研究室概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳市君山区委党史研究室概况
一、部门职责
贯彻执行中共中央、省委、市委关于党史、地方志编修、档案管理的有关方针政策及规定，落实区委拟定的地方性的党史、地方志编修、档案管理工作的政策、规定、规划；收集整理研究君山地方党史、地方志文献资料，编辑出版《中共君山历史》等党史书刊和老同志回忆录，编写党史人物传记；组织编辑出版 《君山区志》和《君山年鉴》;负责接收按照规定移交进馆的各种门类和载体的档案资料，负责征集散存在社会上的反应我区各个历史时期具有重要历史价值和历史研究的档案资料及著名人物在君山活动中形成的档案资料；负责馆藏资料的的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况；利用现代化管理技术和设备研究档案现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进区档案数字化建设，全方位有效的开发档案信息资源。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市君山区党史研究室设6个内设机构：办公室、党史编研股、地方志编纂股、档案接收征集股、档案管理利用股、信息技术股。
（二）决算单位构成。岳阳市君山区委党史究研室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区委党史究研室只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分
岳阳市君山区委党史研究室决算表
（见附件，因单位转换后四舍五入，尾数可能略有出入）
第三部分
2022年度岳阳市君山区委党史研究室决算情况说明（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为251.63万元。与上年相比，增加95.59万元，增长61.26%，主要是因为………
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计251.63万元，其中：财政拨款收入227.98万元，占90.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.64万元，占9.39%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计232.45万元，其中：基本支出232.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为227.98万元，与上年相比，增加71.94万元,增长46.1%，主要是因为………
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出227.98万元，占本年支出合计的98.08%，与上年相比，财政拨款支出增加71.94万元，增长46.1%，主要是因为……
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出227.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出169.06万元，占74.16%；科学技术（类）支出36万元，占15.79%;社会保障和就业（类）支出15.39万元，占6.75%;卫生健康（类）支出2.97万元，占1.3%;住房保障（类）支出4.56万元，占2%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为148.87万元，支出决算数为227.98万元，完成年初预算的153.14%，其中：
1、一般公共服务（类）
（1）档案事务（款）行政运行（项）。
年初预算为134.59万元，支出决算为130.08万元，完成年初预算的96.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：……
（2）档案事务（款）机关服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，由于年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：……
（3）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.38万元，由于年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：……
（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，由于年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：……
2、科学技术支出（类）
（1）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36万元，由于年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：……
3、社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：……
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，严格执行了预算计划。
（3）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为0.29万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的1700%，决算数大于年初预算数的主要原因是：……
（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，严格执行了预算计划。
4、卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，严格执行了预算计划。
（2）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，严格执行了预算计划。
5、住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.56万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，严格执行了预算计划。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出227.98万元，其中：
人员经费90.72万元，占基本支出的39.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费137.26万元，占基本支出的60.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.37万元，完成预算的37%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于年初预算为零，无法计算百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.37万元，完成预算的37%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少3万元，减少89.02%,减少的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车；与上年持平，主要原因为本单位无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.37万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.37万元，全年共接待来访团组8个、来宾41人次（不包括陪同人员），主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出137.26万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加126.93 万元，增长1228.75%。主要原因是：……
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，没有召开会议；开支培训费0万元，没有开展培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（二）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
（绩效评价报告必须作为附件上传）
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分
附件
