2022年度中共岳阳市君山区委统一战线工作部决算公开说明

　　2022年度中共岳阳市君山区委统一战线工作部决算

　　目录

　　第一部分 中共岳阳市君山区委统一战线工作部概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　中共岳阳市君山区委统一战线工作部

　　概况

　　一、部门职责

　　1.贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策，调查研究统一战线理论和重大方针政策，向区委反映情况，提出全区开展统战工作的意见和建议。

　　2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派的方针、政策；落实党中央、省委、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的指示与决定；支持和帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

　　3.负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界上层人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

　　4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士。

　　5.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作；做好党外干部和新的代表人物队伍的建设工作。

　　6.负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映本区非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。

　　7.调查研究党外知识分子的情况，反映情况，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

　　8.发展开展海内外统一战线的宣传工作。

　　9.指导各镇（办事处）、场统战工作，协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导统战部门归口单位的工作，领导和管理区台联等有关社会团体的工作。

　　10.指导非公有制经济组织党的建设工作，提出非公有制经济组织党组织设置方案，推荐非公有制经济组织中的党组织领导成员和优秀代表人士。

　　11.提出区“万企联村”工作方案，指导政府各有关部门、各镇（办事处）、场和各企业开展“万企联村”活动。

　　12.完成区委交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。中共岳阳市君山区委统一战线工作部内设机构包括：规范统战系统单位设置，统一建立健全党委统一战线工作部、民族宗教事务局、工商业联合会、归国华侨联合会（以下分别简称统战部、民宗局、工商联、侨联）组织机构，所属区民族宗教事务中心。工商联、侨联与统战部集中办公。

　　（二）决算单位构成。中共岳阳市君山区委统一战线工作部2022年决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区统一战线工作部本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

　　第二部分

　　中共岳阳市君山区委统一战线工作部

　　决算表

　　（见附件，因单位转换后四舍五入，尾数可能略有出入）

　　第三部分

　　2022年度中共岳阳市君山区委统一战线工作部

　　决算情况说明（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为317.88万元。与上年相比，增加17.79万元，增长5.93%，主要是因为………

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计317.88万元，其中：财政拨款收入313.03万元，占98.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.85万元，占1.53%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计317.88万元，其中：基本支出313.88万元，占98.74%；项目支出4万元，占1.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为313.03万元，与上年相比，增加12.94万元,增长4.31%，主要是因为………

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出313.03万元，占本年支出合计的98.47%，与上年相比，财政拨款支出增加12.94万元，增长4.31%，主要是因为……

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出313.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出237.08万元，占75.74%；科学技术（类）支出7.2万元，占2.31%;社会保障和就业（类）支出22.3万元，占7.12%；卫生健康（类）支出6.45万元，占2.06%;农林水（类）支出30万元，占9.58%;住房保障（类）支出10万元，占3.19%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为253.89万元，支出决算数为313.03万元，完成年初预算的123.29%，其中：

　　1、一般公共服务（类）

　　（1）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3万元，较年初预算增加3万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（2）统战事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为215.1万元，支出决算为215.08万元，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数基本持平，其主要原因是：预算编制科学合理，决算执行严格到位。

　　（3）统战事务（款）宗教事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为16万元，较年初预算增加16万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（4）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出

　　年初预算为0万元，支出决算为3万元，较年初预算增加3万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　2、科学技术支出（类）

　　（1）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，较年初预算增加7.2万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　3、社会保障和就业支出（类）

　　（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

　　年初预算为7.7万元，支出决算为4万元，完成年初预算的51.95%，决算数小于年初预算数，主要原因是：

　　（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为13.34万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的97.41%，决算数小于年初预算数，主要原因是：

　　（3）行政事业单位养老支出（款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4.93万元，较年初预算增加4.93万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为0.83万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的45.78%，决算数小于年初预算数，主要原因是：

　　3、卫生健康支出（类）

　　（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，单位严格执行了预算计划。

　　（2）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

　　年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，单位严格执行了预算计划。

　　4、农林水支出（类）

　　（1）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为30万元，较年初预算增加30万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　5、住房保障支出（类）

　　（1）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

　　年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，单位严格执行了预算计划。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出313.03万元，其中：

　　人员经费166.88万元，占基本支出的53.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费146.16万元，占基本支出的46.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为7.69万元，支出决算为7.69万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于年初预算为零，无法计算百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。

　　公务接待费支出预算为7.69万元，支出决算为7.69万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是单位严格执行预算计划，严格控制招待开支，严格执行八项规定，坚持厉行节约，与上年相比增加2.89万元，增长60.21%,增长的主要原因是……。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为两年均未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车；与上年持平，主要原因为本单位无公务用车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.69万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为7.69万元，全年共接待来访团组76个、来宾760人次（不包括陪同人员），主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出146.16万元，比年初预算数增加114.19 万元，增长357.18%。主要原因是：……

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费10.05万元，用于召开……会议，人数XX人，内容为……；开支培训费2.1万元，用于开展……培训，人数XX人，内容为……；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、……

　　………

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

　　第五部分

　　附件

　　1、岳阳市君山区统一战线工作部2022年部门决算公开表格.XLS