2023年中共岳阳市君山区委统一战线工作部部门预算（汇总）公开说明
2023年中共岳阳市君山区委统一战线工作部部门预算（汇总）公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策，调查研究统一战线理论和重大方针政策，向区委反映情况，提出全区开展统战工作的意见和建议。
2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派的方针、政策；落实党中央、省委、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的指示与决定；支持和帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。
3.负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界上层人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士。
5.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作；做好党外干部和新的代表人物队伍的建设工作。
6.负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映本区非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。
7.调查研究党外知识分子的情况，反映情况，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。
8.发展开展海内外统一战线的宣传工作。
9.指导各镇（办事处）、场统战工作，协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导统战部门归口单位的工作，领导和管理区台联等有关社会团体的工作。
10.指导非公有制经济组织党的建设工作，提出非公有制经济组织党组织设置方案，推荐非公有制经济组织中的党组织领导成员和优秀代表人士。
11.提出区“万企联村”工作方案，指导政府各有关部门、各镇（办事处）、场和各企业开展“万企联村”活动。
12.完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
君山区委统一战线工作部内设5个股室，分别为办公室、非公经济办、民主党派办、民综办和区政府侨办，二级机构为区民族宗教事务中心，本单位编制人数12人，实际在岗人数11人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、君山区委统战部本级
2、君山区工商业联合会
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款收入；支出包括保障局机关及局属事业单位运行经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 334.2 万元，其中，一般公共预算拨款 334.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结余资金 0 万元。收入较去年增加 65.31 万元，主要是2023年新增宗教团体专项工作经费、同心美丽乡村创建、民族团结进步创建等工作经费。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算 334.2 万元，其中：一般公共服务支出 308.41万元，社会保障和就业支出 14.56 万元，卫生健康支出 0.7 万元，住房保障支出 10.53 万。支出较去年增加 65.31 万元，主要是2023年新增宗教团体专项工作经费、同心美丽乡村创建、民族团结进步创建等工作经费。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 334.2 万元，其中;一般公共服务支出 308.41 万元，占 92.28 %；社会保障和就业支出 14.56 万元，占 4.36 %；卫生健康支出 0.7 万元，占 0.2 %；住房保障支出 10.53 万, 占 3.16 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 184.8 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费 153.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费31.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加 5.85万元，上升3.27%，上升的主要原因为2023年人员经费核定增加。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算149.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中：业务工作经费支出 132.96万元，主要用于同心工程、万企联村及非公经济代表、民主党派、侨联等统战部各项工作经费等；统战部专项支出16.44万元，主要用于民宗信息员工作补助及党外代表人事谈心谈话等方面经费；项目支出较上年增加 59.46万元，增加的主要原因是2023年新增宗教团体专项工作经费、同心美丽乡村创建、民族团结进步创建等工作经费, 新增涉案企业第三方评估服务及企业沙龙等项目资金。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费 31.66 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 0.96 %，主要是减少了日常开支预算。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 1.9 万元，其中，公务接待费 1.9 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 4.6 万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 334.2 万元，其中，基本支出 184.8 万元，项目支出 149.4 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
