2019年度岳阳市君山区统一战线工作部部门决算情况公开说明
目 录
第一部分岳阳市君山区统一战线工作部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市君山区统一战线工作部概况
一、部门职责
1.贯彻落实和加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系。组织和落实中央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2.协调开展全区统一战线重大理论研究，拟定全区统一战线政策并推动落实。深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各镇（街道）场、区直各单位统一战线工作。
3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派君山支部、区工商业联合会做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6.统一管理民族宗教工作，贯彻落实党的民族和宗教工作方针和政策，研究拟订全区民族宗教工作的政策措施并督促落实，协调处理民族和宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，根据分工做好少数民族干部工作，联系、培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线。
7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用，调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系、培养党外知识分子，开展思想政治工作，指导国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子统战工作;会同有关部门做好其政治、生活待遇的安排。
8.调查研究新的社会阶层人士情况并提出政策建议；负责联系、培养新的社会阶层代表人士，充分发挥新的社会阶层人士在推动经济社会发展中的作用；积极探索建立新的社会阶层人士统战工作的机制和方法；建立一支高素质的新的社会阶层人士代表人士队伍。指导国有企业等有关单位和社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
9.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
10.统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。
11.统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策以及区委关于侨务工作的决定，调查研究君山区有关侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷合法权利和利益。
12.指导镇（街道）、场党（工）委统一战线工作。指导协调政府有关部门统一战线工作。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作和区侨联工作。
13.完成区委交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市君山区统一战线工作部单位内设机构包括：办公室、民主党派工作办公室、非公经济工作室、民族宗教事务办公室、侨务办公室。
（二）决算单位构成。
岳阳市君山区统一战线工作部单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：部机关本级（含下属单位区民宗事务中心）决算，无二级机构。
第二部分 岳阳市君山区统一战线工作部2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 第三部分 岳阳市君山区统一战线工作部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计246.06万元，与2018年相比，收、支总计增加22.82万元，增长10.22%。主要原因是大统战工作人员增加，工作职能进一步增强。
二、收入决算情况说明
本年收入合计246.06万元，其中：财政拨款收入246.06万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计245.51万元，其中：基本支出150.87万元，占61.45%。项目支出94.64万元，占38.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计246.06万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加22.82万元，增长10.22%。主要原因是主要原因是大统战工作人员增加，工作职能进一步增强。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出245.51万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加22万元，增长9.98%,主要原因是大统战工作人员增加，工作职能进一步增强。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出245.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出215.52万元，占87.78%；社会保障和就业（类）支出14.03万元，占5.71%；卫生健康（类）支出6.5万元，占2.65%；住房保障（类）支出9.47万元，占3.86%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为188万元，支出决算为245.51万元，完成年初预算的130.59%。主要原因为增加养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金及绩效资金等人员开支以及增加统战部、侨联、民宗局工作经费。其中，按经济分类：工资福利支出112.91万元，比上年增加55.82%。商品和服务支出36.97万元，比上年增加19.18%。资本性支出（设备购置）0.99万元，比上年增加100%。项目支出94.64万元，比上年减少17.75%。其中：商品和服务支出79.64万元，比上年减少30.78%。对个人和家庭的补助（绩效考核和综治）15万元，比上年增加100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出150.87万元，其中:人员经费112.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费37.96万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12.15万元，支出决算为 6.4万元，完成预算的52.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年持平。
公务接待费支出预算为12.15万元，支出决算为6.4万元,完成预算的52.67%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比减少0.19万元，减少3.03%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.4万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6.4万元，全年共接待来访团组75个、来宾821人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
分三个阶段开展，分别为前期准备、组织实施、分析评价，最终依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
通过对2019年区委统战部的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。
结合评价得分，评价结果为优秀。2019年各项年初绩效目标全部实现，社会、生态效益大幅提升，项目支出和财务管理健全规范，未发现违法违规问题。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
1.前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以周昆仑同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。
2.组织实施：采用核查法核查2019年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。针对统战部工作职能和履职情况，进行了社会问卷调查。
3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
经综合评价得分，评价结果为优秀。2019年各项年初绩效目标全部实现，社会、生态效益大幅提升，项目支出和财务管理健全规范，未发现违法违规问题。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市君山区统一战线工作部2019年机关运行经费支出37.96万元，比2018年增加6.94万元。主要原因是公用经费增加。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维
第五部分 附件
附件：
2019年度岳阳市君山区统一战线工作部部门决算公开表格.XLS