君山区委统战部2020年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2020-02-03 09:43 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

第一部分君山区委统战部2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（按部门预算经济分类）

五、部门支出总表 (按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门预算经济分类）

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门预算经济分类）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门预算经济分类）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门预算经济分类）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门预算经济分类）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门预算经济分类）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

君山区委统战部2020年部门预算说明

一、部门基本概括

1、职能职责

1.贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策，调查研究统一战线理论和重大方针政策，向区委反映情况，提出全区开展统战工作的意见和建议。

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派的方针、政策；落实党中央、省委、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的指示与决定；支持和帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

3.负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界上层人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士。

5.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府及司法机关领导职务的工作；做好党外干部和新的代表人物队伍的建设工作。

6.负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映本区非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。

7.调查研究党外知识分子的情况，反映情况，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.发展开展海内外统一战线的宣传工作。

9.指导各镇（办事处）、场统战工作，协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导统战部门归口单位的工作，领导和管理区台联等有关社会团体的工作。

10.指导非公有制经济组织党的建设工作，提出非公有制经济组织党组织设置方案，推荐非公有制经济组织中的党组织领导成员和优秀代表人士。

11.提出区“万企联村”工作方案，指导政府各有关部门、各镇（办事处）、场和各企业开展“万企联村”活动。

12.完成区委交办的其他任务。

2、机构设置

规范统战系统单位设置，统一建立健全党委统一战线工作部、民族宗教事务局、工商业联合会、归国华侨联合会（以下分别简称统战部、民宗局、工商联、侨联）组织机构，所属区民族宗教事务中心。工商联、侨联与统战部集中办公。现有工作人员：部长潘典宏，副部长周昆仑、邓细庚、敖水军，部务委员杨琳，侨联副主席李正炎，退休人员周菊香、陈志祥。

二、部门预算单位构成

1、君山区委统战部

2、君山区归国华侨联合会

三、部门收支总体情况

本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出和重要的项目支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空，收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算2020年年初预算数198.48万元，其中，一般公共预算拨款198.48万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加10.48万元，主要是：大统战工作格局机构改革的正式运行，增加了合署或集中办公的单位机构和人员。

（二）支出预算2020年年初预算数198.48万元，较上年增加10.48万元，较上年增长5.57%，其中：一般公共服务支出164.71万元，社会保障和就业支出18.44万元，卫生健康支出7.63万元，住房保障支出7.70万元。较上年增长的主要原因为大统战工作格局机构改革的正式运行，增加了合署或集中办公的单位机构和人员。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入198.48万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为139.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：

1、人员经费115.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

2、公用经费24.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

3、基本支出较上年增加了16.98万元，主要原因是为大统战工作格局机构改革的正式运行，增加了合署或集中办公的单位机构和人员。

（二）项目支出：2020年年初预算数为58.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：（1）“同心工程”项目创建经费14万；（2）民主党派工作经费19万；（3）民宗局工作经费8.5万；（4）侨联工作经费8万；（5）非公经济代表人士综合评价工作经费4万；（6）新的社会阶层党建经费6万；（7）万企联村工作经费3万。项目支出较上年减少了6.50万元，主要原因为落实过苦日子的要求，压缩一般性支出10%。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款82.82万元，比2019年预算减少5.53万元，较上年下降6.26%，主要原因为落实过苦日子的要求，压缩一般性支出10%。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费5万（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，其他交通费为5万元）。2020年“三公”经费预算与2019年相比下降29.61%。下降的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算2万元，拟召开2次会议，人数为205人，内容为大统战系统业务会议、新时代民营经济统战工作会议等。培训费预算0.00万元。

（四）政府采购情况

2020年本单位无政府采购预算。

（五）国有资产占用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门重点项目预算的绩效目标

2020年我单位没有实行绩效目标管理的项目；也没纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目。

部门整体绩效目标：

1、着力抓好中央统战工作会议和《条例》精神的学习贯彻。

2、大力开展“同心美丽乡村”活动。

3.努力推进社会组织统战工作试点。

4、把握导向，着力加强党派工作。

5、助推非公经济发展。6、维护民族宗教和谐稳定。