2021年度岳阳市君山区农业农村局（汇总）部门决算说明
2021年度岳阳市君山区农业农村局（汇总）部门决算
目 录
第一部分 岳阳市君山区农业农村局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市君山区农业农村局（本级）概况
一、部门职责
君山区农业局主要承担承担着全区种植业、养殖业、农业产业化、乡镇企业、农机监管和农村生态能源建设等有关管理职责。
（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策；
（2）负责组织、协调、指导全区扶贫开发工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫；负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作；负责会同有关部门组织开展全区扶贫开发督查、作；承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作；
（3）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；
（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；
（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；
（6）负责农产品质量安全监督管理；
（7）组织农业资源区划工作；
（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；
（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；
（10）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建设，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理；
（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；
（12）指导农业农村人才工作；
（13）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作；
（14）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
内设股室分别是：办公室（党建办、区委农办秘书室、行政审批股）；扶贫开发工作股；政策法规股（农机管理股、加挂定点屠宰管理办公室）；发展规划、发展规划和计划财务股；农村社会事业促进股（乡村产业发展股）；农业资源保护与利用股（农业投资与农田建设股）；农产品质量安全监管股（市场信息化股）；种植业管理股（科技教育股、农药管理股）；畜牧兽医、渔业渔政管理股。所属事业单位分别是：区农产品质量安全检验检测站、区动物卫生监督所、区农业机械服务中心、区农业科学研究所、区农业技术推广中心、区生态能源服务中心、区渔政管理站、区植保植检站、区农业综合行政执法大队、区农业局财务结算中心、区乡村振兴服务中心。
（二）决算单位构成
岳阳市君山区农业农村局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：君山区农业农村局本级（包括君山区渔政管理站、君山区动物卫生监督所）；君山区生态能源服务中心；君山区农业科学研究所；君山区农业机械服务中心；君山区乡村振兴服务中心；广兴洲渔场。
第二部分 岳阳市君山区农业农村局2021年度部门决算表（见附件，因单位转换后四舍五入，尾数可能略有出入）
第三部分 岳阳市君山区农业农村局2021年度部门决算情况说明
（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计14641.58万元。与上年相比，减少7962.65万元，减少35.23%，较上年减少的主要原因为2021年政策调整，项目资金减少；支出总计15677.66万元（含上年结余1036.08万元），比上年减少7963.02万元，比上年下降33.68%，支出下降的主要原因为2021年政策调整，项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计14641.58万元，其中：财政拨款收入14641.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计15677.66万元（含上年结余1036.08万元），其中：基本支出1625.21万元，占10.37%；项目支出14052.45万元，占89.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款总收入14641.58万元，比上年减少7962.65万元，减少35.23%，较上年减少的主要原因为2021年政策调整，项目资金减少；财政拨款支出总计15677.66万元（含上年结余1036.08万元），比上年减少7963.02万元，比上年下降33.68%，支出下降的主要原因为2021年政策调整，项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出15677.66万元（含上年结余1036.08万元），占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少7943.02万元，下降33.63%，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出15677.66万元（含上年结余1036.08万元），主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.32万元，占0.03%；科学技术支出（类）支出218.77万元，占1.40%;文化旅游体育与传媒（类）支出4.00万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出239.64万元，占1.53%；卫生健康（类）支出34.18万元，占0.22%；农林水（类）支出15116.76万元，占96.42%；住房保障（类）支出50.99万，占0.33%；粮油物资储备（类）支出8.00万元，占0.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2021.11万元，支出决算数为15677.66万元，完成年初预算的775.70%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加5.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展需要追加了部分预算。
2、科学技术支出（类）。
（1）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加2.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展需要追加了部分预算。
（2）社会科学（款）其他社会科学支出
年初预算为6.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。
（3）基础研究（款）机构运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算0.23万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加0.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展需要追加了部分预算。
（4）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。
年初预算为47.62万元，支出决算为39.00万元，完成年初预算的81.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。
（5）科学技术普及（款）机构运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加1.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展需要追加了部分预算。
（6）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为97.56万元，支出决算为175.17万元，完成年初预算的179.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算4.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展需要追加了部分预算。
4、社会保障和就业支出（类）。
（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为171.12万元，支出决算为38.40万元，完成年初预算的22.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。
（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为105.00万元，支出决算为19.60万元，完成年初预算的18.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。
（3）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为72.55万元，支出决算为67.30万元，完成年初预算的92.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时根据人员变动有所调整。
（4）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为102.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加102.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有安排预算，为年中追加。
（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.19万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加5.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有安排预算，为年中追加。
（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加4.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增死亡退休人员。
（7）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为4.44万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的48.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时根据人员变动有所调整。
5、卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为28.64万元，支出决算为26.65万元，完成年初预算的93.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。
（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为5.37万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的98.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。
（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为7.83万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。
（4）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加2.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。
6、农林水支出（类）。
（1）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为622.10万元，支出决算为833.37万元，完成年初预算的133.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。
（2）农业农村（款）农垦运行（项）。
年初预算为15.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。
（3）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为134.65万元，支出决算为111.18万元，较年初预算增加34.63万元，完成年初预算的82.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。
（4）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为139.45万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加139.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
（5）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100.01万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加100.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
（6）农业农村（款）农产品质量安全（项）。
年初预算为30.00万元，支出决算为95.45万元，成年初预算的318.17%决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展需要追加了部分预算。
（7）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为265.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加265.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
（8）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4066.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算的增加4066.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
（9）农业农村（款）农村合作经济（项）。
年初预算为0万元，支出决算为42.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加42.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
（10）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为230.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加230.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
（11）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1811.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加1811.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
（12）农业农村（款）农田建设（项）。
年初预算为50万元，支出决算为167.67万元，较年初预算增加167.67万元，完成年初预算335.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
（13）农业农村（款）—其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为195.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加195.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
（14）水利（款）—其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
（15）扶贫（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为62.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加62.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
（16）扶贫（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为69.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。
（17）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为500.00万元，支出决算为1006.14万元，完成年初预算201.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
（18）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2125.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加2125.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
（19）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3323.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加3323.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
（20）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为519.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加519.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
（21）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加19.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为53.23万元，支出决算为50.99万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。
8、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，较年初预算增加8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金不包含上级专项资金的下达。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1625.21万元，其中：
人员经费1173.65万元，占基本支出的72.22%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费451.56万元，占基本支出的27.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为53.30万元，支出决算为50.62万元，完成预算的95.03%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比，决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为35.30万元，支出决算为33.82万元，完成预算的95.81%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少5.42万元，减少13.81%,减少的主要原因本单位厉行节约要求，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比，决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为18.00万元，支出决算为16.80万元，完成预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.10万元，减少0.59%,减少的主要原因是本单位厉行节约要求，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算33.82万元，占66.81%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16.80万元，占33.19%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为33.82万元，全年共接待来访团组437个、来宾4638人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.80万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费16.80万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出451.56万元，比年初预算数增加329.84万元，增长258.25%；比上年增加113.87万元，增长33.72%；主要原因是：人员增加导致运行经费同比增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费3.17万元，用于召开召开脱贫攻坚推进会议、巩固脱贫攻坚成果、退休老干部会议等，人数116人，内容为脱贫攻坚推进及巩固脱贫攻坚成果等；开支培训费2万元，用于展开防返贫监测培训，人数79人，内容为开展防返贫监测等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额2383.12万元，其中：政府采购货物支出1975.62万元、政府采购工程支出407.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2383.12万元，占政府采购支出总额的1000%，其中：授予小微企业合同金额2383.12万元，占授予中小企业合同金额的100 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；部门价值50万元以上通用设备1套（中央空调）；部门价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目24个，共涉及资金13977.41万元，占一般公共预算项目支出总额的99.47%。
组织对“科技转化与推广服务”“病虫害控制”“农产品质量安全”等24个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13977.41万元。从评价情况来看，我单位按照年初工作规划和项目支出的内容落实管理，切实服务广大农民，为农业现代化建设和振兴乡村战略提供了优质的保障服务。
组织对“君山区农业农村局本级”、“君山区乡村振兴服务中心”、“君山区农业机械服务中心”等6个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出15677.66万元。从评价情况来看，根据年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理和绩效管理得到了提升。自评得分98分，部门整体支出绩效为“优”。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年农田建设项目区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对农田建设项目区级配套，提高水土资源利用效率，切实增加农田防灾抗灾减灾能力，取得了初步成效。解决了目前我区农田建设、美丽乡村、乡村振兴工作部署和扶贫攻坚任务急需解决的一部分短板，极大的提高了镇、村对美丽乡村、乡村振兴工作的积极性和主动性。
农产品质量安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后切实加强了我区农产品质量安全监管，保证安全的农产品进入市场，加快全区农产品质量安全监管体系建设，提高我区农产品质量安全水平，提升市场竞争力，促进农业经济的发展和增加农民收入。
区级财政乡村振兴衔接资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是财政保障到位，人居环境、危房改造等帮扶政策全面落实到人到户；二是产业基础设施不断完善，项目全如期完工；三是区镇村工作正常运转财力保障到位；全年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务完成。发现的主要问题及原因：资金投入不能完全满足基层需求。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
2021年岳阳市君山区农业农村局以部门为主体的开展的重点绩效评价为2021年农业农村局整体支出绩效评价，经评价小组评定，报农业农村局班子会研究，整体支出绩效评价结果为“优”。“科技转化与推广服务”“病虫害控制”“农产品质量安全”等24个项目，经评价小组评定，报农业农村局班子会研究，项目支出绩效评价结果为“优”。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
