2019年度岳阳市君山区农业农村局部门决算情况公开说明

目 录

第一部分岳阳市君山区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市君山区农业农村局概况

一、部门职责

区农业局主要承担承担着全区种植业、养殖业、农业产业化、乡镇企业、农机监管和农村生态能源建设等有关管理职责。

（1）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。

（2）负责组织、协调、指导全区扶贫开发工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫；负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作；负责会同有关部门组织开展全区扶贫开发督查、考核工作；承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

（3）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

(6) 负责农产品质量安全监督管理。

(7) 组织农业资源区划工作。

(8) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(9) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（10）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建设，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。

（13）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

（14）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

根据君办法[2011]15号、君编办[2016]13号、君编办[2018]7号文件核定，我局内设股室9个，所属事业单位12个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

岳阳市君山区农业农村局单位内设机构包括：办公室（党建办、区委农办秘书室）；扶贫工作股；政策法规股（农机管理股、加挂定点屠宰管理办公室牌子）；发展规划、计划财务股；农村社会事业促进股（乡村产业发展股）；农业资源保护与利用股（农业投资与农田建设股）；农产品质量安全监管股（市场信息化股）；种植业管理股（科技教育、农药管理股）；畜牧兽医、渔业渔政管理股。所属事业单位分别是：区农产品质量安全检验检测站、区动物卫生监督所、区农机监理所、区农科所、区农业技术推广中心、区生态能源局、区渔政管理站、区植保植检站、区农业行政综合执法大队、财务结算中心，乡村振兴服务中心（加挂农业投资与农田水利建设管理服务中心），扶贫工作服务中心。

（二）决算单位构成。

岳阳市君山区农业农村局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：农业农村局本级（包括渔政管理站、动物卫生监督所）；生态能源服务中心；农业科学研究室；农业机械服务中心；扶贫工作服务中心；乡村振兴服务中心；广兴洲渔场。

第二部分 岳阳市君山区农业农村局2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳市君山区农业农村局2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计24,514.33万元，与2018年相比，收、支总计增加10785.07万元，增加78.56%。主要原因是2019年机构改革，原扶贫领导小组办公室和农业开发办公室合并至农业农村局。

二、收入决算情况说明

本年收入合计24,514.33万元，其中：财政拨款收入24444.33万元，占99.71%；政府性基金预算财政拨款收入70万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计22,441.8万元，其中：基本支出1,394.04万元，占本年总支出6.21%。项目支出21047.76万元，占本年总支出93.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计24514.33万元，与2018年相比，收、支总计增加10785.07万元，增加78.56%。主要原因是2019年机构改革，原扶贫领导小组办公室和农业开发办公室合并至农业农村局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出22371.8万元，占本年支出合计的99.69%。与2018年度相比，增加62.95%，主要原因是2019年机构改革，原扶贫领导小组办公室和农业开发办公室合并至农业农村局。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出22371.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出305.93万元，占1.37%；科学技术（类）支出45.75万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出75.83万元，占0.34%；卫生健康（类）支出235.82万元，占1.05%；节能环保（类）支出480.59万元，占2.15%；农林水（类）支出21237.89万元，占94.93%；住房保障（类）支出51.99万元，占0.23%；粮油物资储备（类）支出8万元，占0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1308.33万元，支出决算为22,371.8万元，完成年初预算的1709.95%，支出决算大于年初预算的主要原因是年初预算只含农业局机关预算，不含专项资金，决算为系统决算，并且2019年机构改革，原扶贫领导小组办公室和农业开发办公室合并至农业农村局。

按经济分类：工资福利支出729.47万元，比上年增加45.1%；商品和服务支出325.31万元，比上年减少12.64%；对个人和家庭的补助1.74万元，比上年减少98.8%。项目支出13046.56万元，比上年增加2.7%，其中：商品和服务支出1030.53万元，比上年增加18.12%；对个人和家庭的补助10158.9万元，比上年增加2.85%；资本性支出915万元，比上年减少53.23%。变动的主要原因是2019年机构改革，原扶贫领导小组办公室和农业开发办公室合并至农业农村局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1,394.04万元，其中:人员经费928.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费445.09万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为101.9万元，支出决算为56.14万元，完成预算的55.09%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年持平。

公务接待费支出预算为64.17万元，支出决算为39.22万元,完成预算的61.12%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为37.73万元，支出决算为16.93万元,完成预算的44.87%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算39.22万元，占68.85%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16.93万元，占30.15%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为39.22万元，全年共接待来访团组537个、来宾4944人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.93万元，其中：

公务用车购置费支出0万元；公务用车运行支出16.93万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入70万元,占本年收入合计的0.29%。本年支出70万元,占本年支出合计的0.31%。2018年无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

开展了部门整体支出绩效自评，根据年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理和绩效管理得到了提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据考评细则，绩效评价组认为区农业农村局2019整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障全区农业工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩，确保全市各项社会稳定，为农业现代化建设和振兴乡村战略提供了优质的保障服务。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为96分，等级为优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

一年来，我局以守护好一江碧水、深化美丽乡村建设为统领，积极应对职能调整、美丽乡村建设、空心房整治、农村人居环境整治、农业面源污染防控等诸多工作压力，克难奋进、主动作为，保持全区农业农村稳健发展态势，各项工作稳步推进，取得了一定的成效。重点绩效评价结果为优秀。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

岳阳市君山区农业农村局2019年机关运行经费支出445.09万元。2019年初预算为124.68万元，比预算增加232.11%，与2019年初预算相比，年初预算只含农业局机关预算，决算为系统决算。主要原因是2019年机构改革，原扶贫领导小组办公室和农业开发办公室合并至农业农村局。

（二）政府采购支出情情况

本年度无政府采购。  

（三）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，岳阳市君山区农业农村局共有车辆3辆。其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

第五部分 附件

附件：2019年度君山区农业农村局部门决算公开表格

附件点击下载：2019年度岳阳市君山区农业农村局部门决算公开表格.XLS