岳阳市君山区农业局2018年部门决算公开说明

目  录

第一部分 君山区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 君山区农业农村局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府采购情况公开表

第三部分 君山区农业农村局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分附件

岳阳市君山区农业局2018年部门决算说明

第一部分

岳阳市君山区农业局概况

一、部门职责

1、研究拟订全区农业生产、养殖业生产、农业机械化管理、农村经济和乡镇农业企业的发展战略、中长期规划，经批准后组织实施。

2、研究拟订农业的产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善;提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议;负责农业行政执法。

3、研究提出深化农业经济体制改革的意见;会同有关部门指导镇(办)搞好农场体制改革乡镇企业体制改革;指导农业社会服务体系建设;指导监督耕地保养保护与改造。

4、研究拟订农业产业化政策措施与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展;组织协调农业生产资料市场体系建设。

5、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作;指导农用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理;负责保护水生野生植物工作;负责对农业环境保护工作实施具体监督管理。

6、拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略;组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施;指导农业教育和农业职业技能开发工作。

7、拟订农业各产业技术标准并组织实施;组织实施农业产品、畜禽水产品、绿色食品和蔬菜的质量检测、监督、认证和农业植物新品种的保护工作;组织协调种子、农药、兽药、饲料等农业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理;组织国内生产及进口种子、农药、兽药、饲料有关肥料等产品的登记、质量检验、鉴定和认证管理。

8.组织抓好全区动物防疫工作，做到应免尽免。强化动物检疫工作，规范检疫行为。全面落实各项工作责任制，确保全区无一例重大动物疫病流行。

9、组织监督对区内植物检疫工作，指导病虫预测预报和防治，发布疫情并组织扑灭。

10、会同有关部门管理国家和全区农业各产业资金投入，指导局属单位的工作;监督局属单位国有资产保值增值;按照权限管理局属单位干部人事、劳动和社会保障、机构编制等有关工作;协助配合有关社会团体为农业经济发展服务。

11、负责对全区乡镇企业进行规划和指导，组织乡镇企业统计工作;会同有关部门指导监督乡镇企业的产品质量和产品标准化工作。

12、根据国家产业政策，规划协调农业产业化基地建设、农产品加工业规划和农产品流通服务。

13、贯彻实施农村可再生能源的法律、法规、政策;开展资源调查，组织编制，实施农村可再生能源开发利用规划;组织指导农村可再生能源开发利用规划;组织指导农村可再生能源科学技术开发，新技术引进、推广;指导农村可再生能源体系建设，开发利用项目的实施;会同有关部门执行农村可再生能源技术和产品标准，协同质量技术监督，工商行政管理部门进行质量监督和市场监督。

14、负责农业机械化新技术的推广、开发和服务体系建设，引导农业机械产业结构调整，提高全区的农机化普及和应用水平;负责农机牌证的监制、登记、核发、技术检验等管理，负责农机驾驶员考证、发证，办理大、中型拖拉机的封存、报废等手续;负责农机安全监理，农机产品的质量检验、鉴定和认证管理。

15、负责全区畜牧水产业的调查研究、收集和提供市场产销信息。指导全区畜牧水产系统业务技术工作，组织贯彻实施畜牧水产管理法规、规章。

16、承担养殖业方面的农业企业协调管理职能。负责行使饲料、饲料添加剂生产、经营等监督管理职能。

17、组织抓好全区农产品质量安全工作，保障人民吃上“放心肉”和“放心蔬菜”。

18、负责全区农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全区农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村改革发展工作。

19、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。

20、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

(一)、内设机构

内设机构10个：办公室、经作粮油股（科教股、蔬菜产业办公室）、新农村建设股（农业资源与环境保护股、县域经济发展股）、农业产业化办公室（乡镇企业管理股、市场与经济信息股）、政策法规股（农机管理股）、农产品质量安全监管股（绿色食品办公室）、畜牧兽医股（定点屠宰管理办公室）、渔业渔政股、政工人事股（纪检监察室）、计划财务股。

（二）决算单位构成。

岳阳市君山区农业局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局本级决算和区生态能源服务中心、区农业科学研究所、区农机监理服务中心、区动物卫生监督所、区渔政管理站、农业综合行政执法大队、区植保植检站、区农产品质量安全检验检测站、区农业技术推广中心9个二级机构。

 

农业局部门决算包括局机关及下设9个全额拨款二级事业单位，分别为区生态能源服务中心、区农业科学研究所、区农机监理服务中心、区动物卫生监督所、区渔政管理站、农业综合行政执法大队、区植保植检站、区农产品质量安全检验检测站、区农业技术推广中心。

第二部分 岳阳市君山区农业局2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳市君山区农业局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计9,868.81万元，与2017年相比，收、支总计减少2747万元，减少21.77%。主要原因是国家调整项目资金向贫困县倾斜，全省项目资金总体调50%至贫困县。

二、收入决算情况说明

2018年收入9,868.81万元，其中：一般公共预算拨款收入9868.81万元，比上年减少21.77%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9,868.81万元，其中：基本支出873.27万元，占本年总支出8.85%。项目支出8995.54万元，占本年总支出91.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计9868.81万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少2747万元，减少21.77%。主要原因是国家调整项目资金向贫困县倾斜，全省项目资金总体调50%至贫困县。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出9868.81万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少2747万元，减少21.77%。主要原因是国家调整项目资金向贫困县倾斜，全省项目资金总体调50%至贫困县。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出9868.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出80.49万元，占0.82%。科学技术支出123.22万元，占1.25%。社会保障和就业支出1.31万元，占0.01%。节能环保支出180万元，占1.82%。农林水支出9403.79万元，占95.29%。商业服务业等支出80万元，占0.81%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1216.48万元，支出决算为9,868.81万元，完成年初预算的811.26%。支出决算大于年初预算的主要原因是上级项目资金未纳入区本级年度预算中。

按经济分类：工资福利支出407.16万元，比上年减少30.41%。商品和服务支出320万元，比上年增加35.74%。对个人和家庭的补助146.11万元，比上年减少18.37%。项目支出8995.54万元，比上年减少22.25%。其中：商品和服务支出767.48万元，比上年减少26.78%。对个人和家庭的补助8195.06万元，比上年增加14.31%。其他资本性支出33万元，比上年减少99.02%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市君山区农业局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出873.27万元，占一般公共预算拨款支出88.49%。其中:

人员经费553.27万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的63.36%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费320万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的36.64%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为79.8万元，支出决算数为53.49万元,完成预算的67.03%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为25.99万元，占48.59%。公务用车保有量4辆,公务接待费决算数为27.5万元，占51.41%。公务接待280批次2895人次。公务用车购置0万元。因公出国费用0万元，因公出国（境）0批次0人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少1万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

根据考评细则，绩效评价组认为区农业农村局2018年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障全区农业工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩，确保全市各项社会稳定，为农业现代化建设和振兴乡村战略提供了优质的保障服务。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为99分，等级为优秀

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年岳阳市君山区农业局机关（事业）运行经费财政拨款决算320万元。比2017年增加38.26万元，增加13.58%。主要原因是区级中心工作任务加大，如空心房整治，大棚房整治，突发性防疫工作任务加重，如非洲猪瘟等，至使区级工作经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额254.76万元，其中：政府采购货物支出81.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出172.9万元。授予中小企业合同金额254.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额172.9万元，占政府采购支出总额的67.87 %。

（三）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆4辆。单价50万元以上通用设备2台（套）。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

第五部分 附件

附件：2018年度岳阳市君山区农业局部门决算公开表格

附件点击下载：2018年度岳阳市君山区农业局部门决算公开表格.xls