君山区农业局2019年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2019-04-10 17:32 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

君山区农业农村局2019年部门预算情况公开说明

第一部分君山区农业农村局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、经费拔款支出预算表

二十六、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

岳阳市君山区农业农村局2019年部门预算说明

一、部门基本概括

(一)、职能职责

区农业局主要承担承担着全区种植业、养殖业、农业产业化、乡镇企业、农机监管和农村生态能源建设等有关管理职责。

（1）研究拟订农业的产业政策，引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议；负责农业行政执法。

（2）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农场农芳泽、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；负责保护水生野生生植物工作，负责对农业环境保护工作实施具体监督管理。

（3）组织实施农业产品、绿色食品和蔬菜的质量检测、监督、认证和农业作物新品种的保护工作，组织种子子、农药等农业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理；

（4）组织监督对区内植物检疫工作，指导病虫预测预报和防治，发布疫情并组织扑杀。

（5）负责农业机械化新技术的推广、开发和服务体系建设，负责农机牌证的监制、登记、核发、技术检验等管理，负责农机驾驶员考证、发证、办理大、中型拖拉机的封存、报废等手续。

(二)、机构设置

内设机构10个：办公室、经作粮油股（科教股、蔬菜产业办公室）、新农村建设股（农业资源与环境保护股、县域经济发展股）、农业产业化办公室（乡镇企业管理股、市场与经济信息股）、政策法规股（农机管理股）、农产品质量安全监管股（绿色食品办公室）、畜牧兽医股（定点屠宰管理办公室）、渔业渔政股、政工人事股（纪检监察室）、计划财务股。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的独立核算二级预算单位包括（含企业）：

1、农业科学研究所；

2、农村能源服务中心；

3、农机监理所；

4、动物卫生监督所；

5、渔政管理站；

6、广兴洲渔场；

三、部门收支总体情况

本单位2019年没有政府性基金预算拨款和使用政府性基金预算拨款支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。

（一）收入预算，2019年年初预算数1308.33万元，其中，经费拨款(补助)1270.53万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款37.8万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加91.85万元，主要是：基本支出减少66.95万元，项目支出增加158.8万元。基本支出减少是由于局完善内控制度，严格控制支出，项目支出增加主要是区安排中心工作增加，如空心房整治等工作。

（二）支出预算，2019年年初预算数1308.33万元，其中，工资福利支出582.45万元，一般商品服务支出124.68万元，对个人和家庭的补助支出257.4万元，项目支出343.8万元。支出较去年减少91.85万元，主要是：基本支出减少66.95万元，项目支出增加158.8万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1308.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为964.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，较上年减少66.95万元，主要是机关运行支出减少。

（二）项目支出：2019年年初预算数为343.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中工作经费88万元含农产品质量安全检测20万元、牲猪屠宰环节无害化处理10万元、疫苗贮藏及耗材26万元、渔民解困3万元、执法舰艇4万元、农办工作经费5万元、无害化处理收集转运中心20万元；广兴洲渔场工作经费16万元；农产品质量安全县工作经费100万元；能源项目推广10万元；农业科研经费12万元；农机监管网络建设25万元、农机购置补贴工作10万元、农机免费监理20万元、平安农机创建5万元、现代农机建设补助20万元、机插秧配套30万元,纳入预算管理的非税收入7.8万，较上年增加158.8万元，主要是中心工作、空心房整治项目支出增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款124.68 万元，比2018年预算减少90.84万元，减少42 %，主要原因是厉行节约，减少了经费的支出。

（二）、“三公”经费预算

2019年 “三公”经费预算数为49.2万元，其中，公务接待费24万元，公务用车购置及运行费25.2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费23万元，其它他交通费2.2万元）。公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少30.6万元，下降38 %，主要原因是厉行节约，减少了“三公：经费的支出。

（三）、政府采购情况

2019年区农业农村局无政府采购预算。

（四）、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆4辆；单价50万元以上通用设备2台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。（五）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

部门整体绩效目标是：对我区农业生产全面落实兽药生产经营者和农产品生产经营者主休责任建立健全农兽药生产经营、农产品生产和收储自律制度。对农兽药生产经营、农产品生和收储中心的严重韦法行为，依法予以惩处。

重点项目绩效目标是：全区95%以上破除陈规陋习；通过美丽乡村建设带动全区生态旅游；做到村民满意度100%。