区农业局2018年部门预算情况公开
一、部门基本概括
1、职能职责
区农业局主要承担承担着全区种植业、养殖业、农业产业化、乡镇企业、农机监管和农村生态能源建设等有关管理职责。
（1）研究拟订农业的产业政策，引导农业产业结构合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议；负责农业行政执法。
（2）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农场农芳泽、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；负责保护水生野生生植物工作，负责对农业环境保护工作实施具体监督管理。
（3）组织实施农业产品、绿色食品和蔬菜的质量检测、监督、认证和农业作物新品种的保护工作，组织种子子、农药等农业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理；
（4）组织监督对区内植物检疫工作，指导病虫预测预报和防治，发布疫情并组织扑杀。
（5）负责农业机械化新技术的推广、开发和服务体系建设，负责农机牌证的监制、登记、核发、技术检验等管理，负责农机驾驶员考证、发证、办理大、中型拖拉机的封存、报废等手续。
2、机构设置
内设机构10个：办公室、经作粮油股（科教股、蔬菜产业办公室）、新农村建设股（农业资源与环境保护股、县域经济发展股）、农业产业化办公室（乡镇企业管理股、市场与经济信息股）、政策法规股（农机管理股）、农产品质量安全监管股（绿色食品办公室）、畜牧兽医股（定点屠宰管理办公室）、渔业渔政股、政工人事股（纪检监察室）、计划财务股。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的独立核算二级预算单位包括：
1、农业科学研究所；
2、农村能源服务中心；
3、农机监理所；
4、动物卫生监督所；
5、渔政管理站；
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数1216.48万元，其中，一般公共预算拨款1015.59万元，纳入专户管理的非税收入拨款200.89万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加501.06万元，主要是：基本支出增加589.06万元，项目支出减少88万元。主要是工资调整，社会保障纳入预算。
（二）支出预算，2018年年初预算数1216.48万元，其中，工资福利支出801.39万元，一般商品服务支出215.52万元，对个人和家庭的补助支出14.57万元，项目支出185万元。支出较去年减少501.06万元，主要是：基本支出增加589.06万元，项目支出减少88万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1216.48万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1031.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为185万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：农产品质量安全20万元；牲猪屠宰环节无害化处理10万元；疫苗贮藏及耗材26万元；渔民解困3万元；执法舰艇4万元；农办工作经费5万元；动物疫情应急物资储备2万元；能源项目推广10万元；机插秧配套30万元；农机监管网络建设25万元；农机购置补贴工作10万元；农机免费监理20万元；平安农机创建5万元；农业科研经费12万元；广兴洲渔场16万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款215.52 万元，比2017年预算减少21.48万元，减少8 %。
2、“三公”经费预算
2018年 “三公”经费预算数为79.80万元，其中，公务接待费48.07万元，公务用车购置及运行费31.73万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31.73万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0万元，下降0 %。因2017年根据中共岳阳市君山区委办公室、岳阳市君山区人民政府办公室《关于建设美丽乡村的实施意见》君办法【2017】3号文件，成立美丽乡村建设工作领导小组，办公室设区农业局，区农业局负责美丽乡村建设“八大行动”的日常工作，此项工作每月需另调车15趟，致使费用增加。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4.2018部门预算公开表.XLS
2018年5月16日