2023年岳阳市君山区应急管理局部门预算公开说明
2023年岳阳市君山区应急管理局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.按照区应急管理部门制定的全区安全生产和防汛抗旱有关管理制度和规定具体组织落实，宣传贯彻安全生产和防汛抗旱有关法律法规。
2.落实全区生产安全事故和防汛抗旱灾害应急救援工作。负责维护、保护好现有应急救援救灾物资，保证应急使用，并在租用和使用过程中做到保值增值。
3.按照应急管理部门制定的应急预案，落实应急救援演练计划；负责到灾区进行应急救援工作，积极帮助群众解决实际困难。
4.根据各镇（街道）、场和区直有关部门应急救援指挥机构的要求，协调有关应急救援力量和设备设施参加事故救援；根据法律法规或区应急管理部门指令参与一般生产安全事故应急救援工作。
5.落实重大危险源监督工作，分析重大危险源监控信息并预测生产安全事故和防汛抗旱灾害风险，及时提出预警信息。
6.参与全区安全生产和防汛抗旱应急救援培训、演练工作。
7.负责安全生产和防汛抗旱应急救援新科技的咨询、推广及应用工作；负责安全生产和防汛抗旱应急救援专家组服务工作。
8.负责参与安全生产和防汛抗旱应急值守工作。负责政府投资的安全生产和防汛抗旱应急救援设备的维护和保养。
9.落实全区范围内的防汛抗旱应急、中长期防汛抗旱减灾措施，确保防汛抗旱减灾保收工作的正常进行和高效运转。负责全区干旱乡村的人畜饮水及抗旱车辆运水救灾的服务工作。
10.承担区应急管理局交办的其他事项。
（二）机构设置
2023年编制部门核实应急管理局编制21人，在编在岗21人。单位设两个内设机构：安全生产综合室和防汛抗旱综合室。二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括各项工作经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算860.50万元，其中，一般公共预算拨款860.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加356.40万元，主要是办公场所搬迁，重新应急指挥中心，新建五级联动应急指挥视频调度系统。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算860.50万元，其中：教育支出1.31万元，社会保障和就业支出26.93万元，卫生健康支13.86万元，住房保障支出17.81万元，灾害防治及应急管理支出 800.59 万元。支出较去年增加 356.40 万元，主要是办公场所搬迁，重新应急指挥中心，新建五级联动应急指挥视频调度系统。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算860.50万元，其中：教育支出1.31万元，占比0.15%；社会保障和就业支出 26.93万元，占比3.13%；卫生健康支出13.86 万元，占比1.61%；住房保障支出17.81万元，占比2.07%；灾害防治及应急管理支出 800.59 万元，占比93.04%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数301.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费258.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费42.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加10.58万元，上升3.64%，增加的主要原因为增加了人员经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算559.42万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中：五级联动经费支出222.22万元，主要用于五级联动场所设施建设等方面；业务工作经费支出105.20万元，主要用于应急业务工作等方面；应急指挥中心支出100万元，主要用于应急指挥中心建设等方面；应急专项经费支出132万元，主要用于应急指挥中心建设等方面；项目支出较上年增加213.82万元，增加主要原因是2023年需要重新应急指挥中心和新建五级联动应急指挥视频调度系统。
备注：此处基本支出和项目支出计算口径均不含纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费42.32万元，比上年预算增加0.25 万元，上升 0.60 %，基本与上年持平。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为5.2万元，其中，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行费2.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算 0万元，拟开展 0 次培训，人数0人 ；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 860.50 万元，其中，基本支出301.08万元，项目支出559.42万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
