区人防办2015年度部门决算情况公开

一、部门职能

人防办是人民政府工作部门，也是区国防动员委员会的常设办事机构。主要为本区内人防工作提供服务保障。负责人防执法、人防工程建设管理、人防指挥通信、警报网建设、人防宣传教育等。

二、单位构成

人防办是区财政全额预算拨款单位。经编办核定在编在岗人员5人，临聘人员2人(其中：司机1人，越战老兵1人)。人防办共设3个股室：综合股(加挂宣教股)、指挥通信股(加挂法规股)、工程建设和管理股。

三、2015年度部门决算表(公开表格附后)

公开01表 收入支出决算总表

公开02表 收入决算表

公开03表 支出决算表

公开04表 财政拨款收入支出决算总表

公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

四、决算执行情况分析

岳阳市君山区人防办决算的基本情况

1、2015年度收支决算情况。本年度收入总计61.7万元，其中：财政拨款收入61.7万元，其他收入0万元。年初结转和结余0万元。本年度支出总计61.7 万元，其中：基本支出28.9万元，项目支出32.8万元。

2、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(1)本年度基本支出28.9 万元，系保障单位日常公用支出和人员支出，包括水电、邮电、差旅费及工资津补贴等。其中：人员经费支出9.6万元，公用经费支出19.3万元;

(2)本年度项目支出32.8万元.

3、2015年度“三公”经费决算情况。本年度“三公”经费支出合计15.89 万元，比公开的部门预算数减少0.31 万元，主要原因为单位严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，并制定了财务管理制度、公务接待制度等，严格控制三公经费的支出。具体项目为：公务接待费支出7.66 万元，比预算减少0.44 万元，降低5 %，公务接待共98 批1160 人次。公务用车运行维护费支出为8.23 万元，比预算增加0.13 万元。

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