岳阳市君山区人防办2019年部门预算情况公开说明
岳阳市君山区人防办2019年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分：部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：部门预算说明
一、 部门基本概括
(一)、职责职能
我办是区人民政府工作部门，也是区国防动员委员会的常设办事机构。主要负责贯彻和监督执行国家、省、市关于人民防空的法律、法规和政策，拟定全区人民防空的基本方略，编制中长期发展规划和年底规划；根据国家批准的防护标准，会同有关部门编制和审批人民防空建设与城市建设相结合的规划；组织和指导制定城市防空袭方案；组织管理人民防空通信警报网建设，组织管理人民防空工程建设；会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人防知识和技能，管理人防经费和资产；承办区委区政府、区人武部和区国防动员委员会交办的其它事项等。
(二)、机构设置
人防办内设3个业务股室，综合股，工程管理股，指挥通信和法规宣教股，现有在职人数6人。
二、部门预算单位构成
人防办没有纳入2019年部门预算编制范围内的二级预算。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，无对家庭和个人的补助预算、无重点项目支出，所以公开的附件10、11、19、21、22、23、24、30表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数175.52万元，较上年增加了109.33万元，增长了165.18%，其中:经费拨款85.52万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款90万元。（资金较去年增加原因：非税收入从今年起纳入年初预算管理）
（二）支出预算，2019年年初预算数175.52万元，较上年增加了109.33万元，增长了165.18%其中：基本支出111.52万元；项目支出64万元。（资金较去年增加原因：非税收入从今年起纳入年初预算管理）
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出175.52万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为111.52万元（经费拨款77.52万元，纳入预算管理的非税收入34万元）。其中，工资福利支出79.04万元（经费拨款66.54，纳入预算管理的非税收入12.5万元），一般商品和服务支出32.48万元（经费拨款10.98万元，纳入预算管理的非税收入21.5万元）。
（二）项目支出：2019年年初预算数为64万元（其中：经费拨款8万元；纳入预算管理的非税收入56万元）。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款175.52万元，比2018年增加109.33万元，增长165.15%。增加的原因是：人员福利工资增加12.85万元，对个人与家庭的补助和一般商品和服务支出增加6.48万元，非税征收成本收入90万元从今年起纳入年初预算管理。
（二）“三公”经费预算
2019年 “三公”经费预算数为13.77万元，其中，公务接待费8.1万元，因公出国(境)费为万元,公务用车购置及运行费为5.67万元,(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用为5.67万元)（与2018年一致）。
（三）政府采购情况
2019年本单位没有政府采购。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
部门整体支出绩效目标：①、加强人防行政执法，建设和监督管理防空地下室；②加强人民防空警报网建设；③完善指挥通信系统，购置人防指挥车1台；④推进人防宣传教育，提高人防知识普及率。
重点项目绩效目标：无重点项目绩效目标。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2019年度部门预算表(见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）(此表为空)
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）(此表为空)
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(此表为空)
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）(此表为空)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表为空)
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表为空)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类) (此表为空)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表为空)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表(此表为空)
附件点击下载：
19年部门预算公开表人防办.xlsx