岳阳市君山区科学技术协会2018年部门决算说明
目 录
第一部分
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 君山区君山区科学技术协会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 此表为空表
九、政府采购情况公开表 此表为空表
第三部分 君山区君山区科学技术协会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第五部分附件
第一部分岳阳市君山区科学技术协会概况
一、部门职责
为科技工作者服务、组织学术交流、实施科普宣传，提高全民科学素质，实施科普纲要。
二、机构设置
(一)内设机构设置。
岳阳市君山区科学技术协会单位内设机构包括：办公室、科普部及学会部等机构；单位现有在职4人，（其中主席1名，党组书记1名，副主席1名，主任科员1名），退休4人。
（二）决算单位构成。
岳阳市君山区科学技术协会单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算,没有二级机构。
第二部分 岳阳市君山区科学技术协会2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市君山区科学技术协会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计107.97万元，与2017年相比，收、支总计增加6.53万元，增长6.44%。主要原因是科普活动增加了两个造成支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入107.97万元，其中：一般公共预算拨款收入107.97万元，比上年增加6.44%。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计107.97万元，其中：基本支出53.5万元，占本年总支出49.55%。项目支出54.47万元，占本年总支出50.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计107.97万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加6.53万元，增长6.44%。主要原因是上级科普活动增加造成了支出增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出107.97万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加7万元，增加6.44%。主要原因是:上级安排的科普活动（全省网络大赛）增加造成支出增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出107.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.9万元，占3.61%。科学技术支出94.06万元，占87.12%。商业服务业等支出10万元，占9.26%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为91.69万元，支出决算为107.97万元，完成年初预算的117.75%。支出决算大于年初预算的主要原因是科普活动增加，干部医保增加等原因。
按经济分类：工资福利支出25.63万元，比上年减少49.75%。商品和服务支出18.69万元，比上年减少23.3%。对个人和家庭的补助9.18万元，比上年增加125.86%。项目支出54.47万元，比上年增加147.59%。其中：商品和服务支出54.47万元，比上年增加147.59%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市君山区科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出53.5万元，占一般公共预算财政拨款的49.55%。其中:
人员经费34.81万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的65.07%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费18.69万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的34.93%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.24万元，支出决算数为3.24万元,完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位将进一步认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为3.24万元，占100%。公务接待63批次406人次。公务用车购置及运行费0万元，公务车辆保有量0辆。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平，岳阳市君山区科学技术协会按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
1、2018年，科协基本完成上级交办的科普培训、扶贫助困、扶持“三农”服务科技工作者、网络竞赛、科普活动周、周六课堂、巴陵人才工程五大学科竞赛等各项任务。同时，我们也完成了区委、区政府交办的各项中心工作，并被评为全市科普先进单位。财政收支平衡，严格控制了各项非正常开支，保证了节约原则。
2、组织实施：核查了2018年单位财务整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制情况，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。
3、分析评价：在核查过程中收集资料进行归集，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，并形成了综合性的书面报告。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳市君山区科学技术协会机关（事业）运行经费财政拨款决算18.69万元。比2017年减少5.68万元。主要原因是：三公经费减少，会议等费用相应减少。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
附件：2018年度岳阳市君山区科学技术协会部门决算公开表格
附件点击下载：
2018年度岳阳市君山区科学技术协会部门决算公开表格.XLS