区城市建设投资有限公司2017年部门决算情况公开

一、主要职能

负责君山区的基础设施建设、开发和管理以及土地收储管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，岳阳市君山区城市建设投资有限公司部门决算包括本级决算，下设融资部、财务部、工程策划部、工程管理部、行政部、经营部、土地储备中心。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入33643.03万元。比上年（28284.49万元）增加18.95%。总支出33643.03万元，比上年（28284.49万元）增加18.95%。

（二）收入决算情况：2017年收入33643.03万元，其中：一般公共预算拨款收入43.03万元，比上年（38.49万元）增加11.8%。增加原因：工作人员增加。

（三）支出决算情况：2017年支出33643.03万元，其中:一般公共服务支出10万元，比2016年（0万元）增加10万元。2017年城乡社区支出30.03万元，比2016年（38.49万元）减少21.98%，

2017年农林水支出3万元，比2016年（0万元）增加3万元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入43.03万元，比上年（一般公共预算财政拨款收入38.49万元，政府性基金预算财政拨款收入13316.07万元，总计13354.56万元）减少99.68%，一般公共预算财政拨款收入43.03万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出43.03万元，一般公共预算财政拨款支出43.03万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入43.03万元。比上年（38.49万元）增加11.8%。一般公共预算拨款支出43.03万元，比上年增加11.8%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入43.03万元，其中：用于基本支出的收入43.03万元，比上年（38.49万元）增加11.8%。用于项目支出的收入0万元。增加原因：工作人员增加。

（三）2017年一般公共预算拨款支出43.03万元。基本支出：43.03万元，其中：工资福利支出23.46万元,与2016年(20.41万元）相比增加3.05万元，商品和福利支出19.57万元,与2016年（18.08万元）相比增加1.49万元，对个人和家庭补助支出0万元。项目支出： 0万元。与2016年一般公共预算拨款支出（38.49万元）相比增加4.54万元。增加原因：工作人员增加。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为31.6万元，决算数为31.6万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为8.5万元，决算数为8.5万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为8.5万元，决算数为8.5万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为23.1万元，决算数为23.1万元，公务接待513批3080人次。

“三公”经费增加变化情况说明

2017年“三公”经费决算比2016年减少4.4万元，岳阳市君山区城市建设投资有限公司按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

没有政府性基金决算：岳阳市君山区城市建设投资有限公司2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年岳阳市君山区城市建设投资有限公司运行经费财政拨款决算19.57万元。比2016（18.08万元）年增加1.49万元。增（减）原因：工作人员增加。

（二）政府采购情况

2017年岳阳市君山区城市建设投资有限公司政府采购总额1774.24万元，其中：货物：1169.96万元，工程：0万元，服务：604.28万元

（三）国有资产占有使用情况

1、无公车和大型设备：岳阳市君山区城市建设投资有限公司无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

九：相关的名称解释。

如： 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件点击下载：君山区城建投2017年度部门决算公开表.XLS