2022年度岳阳市君山区人民政府办公室决算公开说明

　　2022年度岳阳市君山区人民政府办公室决算

　　目录

　　第一部分 岳阳市君山区人民政府办公室概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳市君山区人民政府办公室概况

　　一、部门职责

　　1.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

　　2.受理并研究区人民政府各部门和各镇（办事处）、场请示区人民政府的事项，提出审核意见；对区人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报区人民政府领导决定。

　　3.负责区人民政府会议的筹备工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项；根据区人民政府领导的指示和区人民政府的工作部署，对全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出建议；收集、整理、传递政务信息，为区人民政府领导决策和指导工作提供信息服务。

　　4.督促检查区人民政府各部门和各镇（办事处）、场对区人民政府公文、区人民政府决定事项及区政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告；负责组织对区人民政府系统年度工作目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作。

　　5.负责区人民政府日常值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导指示；协助区人民政府领导组织处理突出事件的应急处置工作。

　　6.组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。

　　7.承担统筹规划全区推进依法行政工作和区政府规范性文件制定工作的责任，负责行政执法监督和指导全区行政复议、行政应诉和行政赔偿等法制工作。

　　8.负责区人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作。

　　9.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　岳阳市君山区人民政府办公室内设秘书室(加挂值班室牌子)、法制室、行政室、督查室、网络技术室、优化办、金融办等7个股室。

　　（二）决算单位构成。本部门决算为汇总决算，纳入编制范围的决算单位包括：君山区人民政府办公室部门本级、岳阳市君山区经济研究中心、君山区政府经济协作事务中心。

　　第二部分

　　岳阳市君山区人民政府办公室决算表（见附件，因单位转换后四舍五入，尾数可能略有出入）

　　第三部分

　　2022年度岳阳市君山区人民政府办公室

　　决算情况说明（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为1443.08万元。与2021年相比，本单位2022年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。主要原因是……。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1443.08万元，其中：财政拨款收入1427.67万元，占98.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.42万元，占1.07%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1434.24万元，其中：基本支出1359.2万元，占94.77%；项目支出75.04万元，占5.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为1427.67万元，与上年相比，本单位2022年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。主要原因是……。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出1427.67元，占本年支出合计的99.54%，与2021年度相比，本单位2022年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。主要原因是……。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出1427.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1135.87万元，占79.56%；科学技术（类）支出20万元，占1.4%;社会保障和就业（类）支出211.19万元，占14.79%;卫生健康（类）支出22.27万元，占1.56%;住房保障（类）支出38.34万元，占2.69%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为1264.59万元，支出决算数为1427.67万元，完成年初预算的112.89%，其中：

　　1、一般公共服务（类）

　　（1）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

　　年初预算为3万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

　　（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为833.47万元，支出决算为1010.66万元，完成年初预算的121.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：……

　　（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

　　年初预算为16万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的130.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

　　（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

　　年初预算为66.9万元，支出决算为77.69万元，完成年初预算的116.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：……

　　（5）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为20万元，较年初预算增加20万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（6）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，较年初预算增加5万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　2、科学技术支出（类）

　　（1）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为20万元，较年初预算增加20万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　3、社会保障和就业支出（类）

　　（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

　　年初预算为223.3万元，支出决算为73万元，完成年初预算的32.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

　　（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为51.12万元，支出决算为44.39万元，完成年初预算的86.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

　　（3）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为85.65万元，较年初预算增加85.65万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，较年初预算增加1.8万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4.74万元，较年初预算增加4.74万元，年初没有安排预算，为年中追加。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为3.2万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的50.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

　　4、卫生健康支出（类）

　　（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为23.96万元，支出决算为20.81万元，完成年初预算的86.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

　　（2）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

　　年初预算为1.56万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的93.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

　　（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

　　年初预算为3.74万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助由财政直接支付。

　　5、住房保障支出（类）

　　（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为38.34万元，支出决算为38.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，单位严格执行了预算计划。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出1352.62万元，其中：

　　人员经费898.7万元，占基本支出的66.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费453.92万元，占基本支出的33.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为11.68万元，支出决算为9.91万元，完成预算的84.85%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，没有增减变动，与上年实际发生数一致，没有增减变动。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　公务接待费支出预算为5.79万元，支出决算为4.02万元，完成预算的69.43%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。本单位2022年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为两年均未购置公务用车。（由于年初预算为零，无法计算百分比）

　　公务用车运行维护费支出预算为5.89万元，支出决算为5.89万元，完成预算的100%，与决算持平；完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。本单位2022年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.02万元，占40.57%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.89万元，占59.43%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为4.02万元，其中：其他国内公务接待支出4.02万元,全年共接待来访团组54个、来宾424人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费支出决算为5.89万元，其中：公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出5.89万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出453.92万元，比年初预算数增加330.98万元，增长269.22%。主要原因是：……

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费5.54万元，用于召开……会议，人数XX人，内容为……；开支培训费4.85万元，用于开展……培训，人数XX人，内容为……；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　（绩效评价报告必须作为附件上传）

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、……

　　………

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

　　第五部分

　　附件

　　1、岳阳市君山区人民政府办公室2022年部门决算公开表格.XLS