2023年君山区经济研究中心部门预算公开说明
2023年君山区经济研究中心部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导同志重要讲话、报告等文稿；审修部门起草的区政府主要领导同志在全区有关会议上的讲话文稿。
2、负责或参与起草区政府向市委、市政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改区政府有关重要综合性文件；参与起草区委、区政府有关重要会议文件。
3、对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题组织调查研究，及时综合归纳，提出供区政府决策的参考方案和政策性建议。
4、对区内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。
5、收集、整理全区政务信息，及时向市政府研究室上报；收集、分析、整理和报送经济社会发展重要信息、动态，为区政府决策提供参考建议。
6、负责全区政府系统的情况综合、调查研究和信息工作指导。
7、编发《政府通报》和其他有关信息资料。
8、根据区政府委托，组织督促政府相关部门办理区人大、区政协交区政府的人大代表建议和政协委员提案。
9、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
区经济研究中心设4个内设机构，分别是办公室、文稿室、调研室、信息室。区经济研究中心全额拨款事业编制7名。设主任1名，副主任2名，现有在编在岗人员7人。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款收入；支出包括保障单位各项运行经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算92.23万元，其中，一般公共预算拨款92.23万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结余资金 0 万元。收入较去年增加28.56万元，主要是2023年经济研究中心较2022年初增加两名工作人员，人员经费核定增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算92.23万元，其中:一般公共服务支出81.94万元，社会保障和就业支出5.79万元，卫生健康支出0.32万元，住房保障支出4.18万元。支出较去年增加增加28.56万元，主要是2023年君山区经济研究中心较2022年初增加两名工作人员，人员经费核定增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算92.23万元，其中：一般公共服务支出:81.94万元，占88.84 %；社会保障和就业支出5.79万元，占6.28 %；卫生健康支出0.32万元，占0.35%，住房保障支出4.18万元，占4.53 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数73.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费 61.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费12.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加26.06万元，上升54.66%，主要是2023年君山区经济研究中心较2022年初增加两名工作人员，人员经费核定增加。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算18.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中：业务工作经费支出18.5万元，主要用于调查研究经费、编印《政府通报》、办理建议、提案工作及学习培训等工作经费。项目支出较上年增加2.5万元，增加的主要原因是2023年增加了按上级要求更新电脑、打印机设备的购置及维护经费。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费12.34万元，比上年预算增加4.14万元，上升50%，主要是2023年人员调动，运行经费同比增长。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为 1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开3次会议，人数45人，内容为调查研究工作部署；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数30人，内容为学习培训工作培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 26.84万元，其中，货物类采购预算26.84万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 1 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为92.23万元，其中，基本支出73.73万元，项目支出18.5万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
