2019年度君山区人民政府办公室部门决算公开情况说明

编稿时间: 2020-09-28 09:42 来源: 君山区政府门户网站 浏览量:1次  字体:

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第一部分君山区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

君山区人民政府办公室概况

一、部门职责

1.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

2.受理并研究区人民政府各部门和各镇(办事处)、场请示区人民政府的事项,提出审核意见;对区人民政府部门间的分歧事项提出处理意见,报区人民政府领导决定。

3.负责区人民政府会议的筹备工作,协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项;根据区人民政府领导的指示和区人民政府的工作部署,对全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究,及时反映情况,提出建议;收集、整理、传递政务信息,为区人民政府领导决策和指导工作提供信息服务。

4.督促检查区人民政府各部门和各镇(办事处)、场对区人民政府公文、区人民政府决定事项及区政府领导有关指示的贯彻落实情况,及时向区人民政府领导报告;负责组织对区人民政府系统年度工作目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作。

5.负责区人民政府总值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区人民政府领导指示;协助区人民政府领导组织处理突出事件的应急处置工作。

6.组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。

7. 制定全区禁毒工作规划并组织实施;制定签订年度禁毒工作责任书,督促落实禁毒工作责任制,对各镇(街道)场、禁毒委成员单位责任书执行情况进行检查及考核。

8.负责区人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作。

9.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

君山区人民政府办公室内设秘书一室、秘书二室、总值班室、督查室、政工人事室、行政室、金融工作室、电子政务室、禁毒办等9个股室。。

(二)决算单位构成

君山区人民政府办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括:君山区人民政府办公室本级决算和区政研室决算。

第二部分

君山区人民政府办公室2019年度部门决算表(见附表)

第三部分

君山区人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,689.8万元,与2018年相比,收、支总计减少1158万元,减少40.66%。主要原因是2018年办公楼维修已基本完成,农村综合改革项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,689.8万元,其中:财政拨款收入1588.52万元,占94.01%。政府性基金预算财政拨款收入101.27万元,占5.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,689.8万元,其中:基本支出1,540.52万元,占91.17%。项目支出149.27万元,占8.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,689.8万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1158万元,减少40.66%。主要原因是2018年办公楼维修已基本完成,农村综合改革项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1588.52万元,占本年支出合计的94.01%。与2018年度相比,财政拨款支出减少1259万元,减少44.22%,主要原因是2018年办公楼维修已基本完成,农村综合改革项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1588.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1383.6万元,占87.1%;文化旅游体育与传媒(类)支出12万元,占0.76%;社会保障和就业(类)支出65.36万元,占4.11%;卫生健康(类)支出62.65万元,占3.94%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出9万元,占0.57%;金融(类)支出13万元,占0.82%;住房保障(类)支出42.91万元,占2.7%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1284.80万元,支出决算为1,588.52万元,完成年初预算的123.64%,主要原因为年初预算未纳入打造本区文化旅游事业宣传支出、本区农村综合改革补助性支出及扶贫攻坚项目支出等。其中(按经济分类):

1、工资福利支出767.76万元,上年决算数为517.97万元,比上年增加48.22%。

2、商品和服务支出792.70万元,上年决算数为1337.94万元,比上年减少40.75%。

3、对个人和家庭的补助支出28.07万元,上年决算数为121.91万元,比上年减少了76.97%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1,540.52万元,其中:人员经费795.83万元,占基本支出的51.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费744.7万元,占基本支出的48.34%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为89.5万元,支出决算为   80.16万元,完成预算的89.56%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0。与上年持平。

公务接待费支出预算为81万元,支出决算为72.2万元,完成预算的89.14%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少1.8万元,减少2.43%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.5万元,支出决算为7.96万元,完成预算的93.65%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少6.96万元,减少46.65%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算72.2万元,占90.07 %,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.96万元,占9.93%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为72.2万元,全年共接待来访团组1107个、来宾8969人次,主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.96万元,其中:

公务用车购置费0万元;公务用车运行支出7.96万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2019年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入101.27万元,占本年收入合计的5.99%。本年支出101.27万元,占本年支出合计的5.99%。项目支出101.27万元,主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据《君山区财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》(岳君财发〔2020〕12号)要求,我单位通过绩效自评,掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果,总结了项目资金管理经验,发现了工作中存在的问题不足,为进一步规范财政支出管理、健全项目和资金使用管理、完善预算和绩效目标管理提供了重要参考,部门整体支出绩效自评报告已按要求按时按质公开。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评报告结果为“优”。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2019年度我单位在财政资金管理方面严格按照财政部门的管理要求开展各项工作,会计核算规范,内容齐全,认真地开展了绩效评价工作,接受人大和财政机构的监督,2019年度重点绩效评价为“优”。

十、 其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

君山区人民政府办公室2019年机关运行经费支出744.7万元。年初预算安排657.22万元,完成预算113.31%,超预算的主要原因为增加了扶贫攻坚支出、信息化建设等方面的支出,年中按实际情况予以了追加,与上年数持平。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费35.19万元,主要用于各类行政会议支出;开支培训费21.9万元,用于开展各项工作培训、项目建设工作培训等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(三)政府采购支出情情况

本年度无政府采购。

(四)国有资产占有情况

截至2019年12月31日,君山区人民政府办公室共有车辆1辆。其中:主要领导干部用车1辆、年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务等,反映政府提供一般公共服务的支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

金融支出(类):是指用于反映金融方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等社会保险费。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,人犯的伙食费、药费等。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费等。

第五部分 附件

君山区人民政府办公室部门决算公开表格

 附件:2019年度君山区人民政府办公室部门决算公开表格.XLS