区住房和城乡建设局2016年部门预算情况公开

部门职能

主管全区建筑市场的管理;城区道路建设;制订实施

区绿化美化计划，负责城区园林绿化的建设和管理;负责城区的排水、污水处理工作;负责全区城建建设管理工作及城建监察管理工作;组织实施具体保障工作，负责对保障性住房实施维护、修缮和管理;承办区政府和主管业务部门交办的其它事项。

单位构成

我局部门决算由局机关，质量安全监督管理站、工程交易服务中心、建管施工管理站、燃气用水办、城建办、绿化管理中心、路灯管理所及污水处理净化中心等8个非独立核算机构，以及君山区住房保障中心、君山区城市管理综合执法大队、君山区环卫所、君山区垃圾无化综合处理中心等4个独立核算机构;另包括自来水管网，污水处理二厂等6个专项项目部组成。

三、部门收支概括

(一)收入预算：2016年收入预算1578.83万元，其中：经费拨款1378.83万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款200万元。

(二)支出预算：2016年支出预算1578.83万元，其中：工资福利支出417.55万元，一般商品服务支出22.25万元，对个人和家庭的补助支出50.10万元，项目支出1008万元。(按支出功能科目分类分别列出，其中：一般公共服务支出1507.02万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、住房保障支出71.81万元)。

四、一般预算拨款(补助)支出预算

2016年一般预算拨款收入(经费拨款和纳入预算管理的非税收入)1447.8万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：2016年年初预算数为439.8万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：2016年年初预算数为1008万元，是指我局为完成专项业务工作而发生的支出。

五、“三公”经费预算

2016年“三公”经费预算69.49万元，其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费50.05万元、公务用车运行维护费19.44万元、公务用车购置0万元。

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