岳阳市君山区住房和城乡建设局2018年部门决算公开说明
目 录
第一部分 君山区住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 君山区住房和城乡建设局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购情况公开表
第三部分 君山区住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市君山区住房和城乡建设局概况
一、部门职责
1、 负责牵头推进新型城市化战略的工作。贯彻执行推进新型城市化、城市建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计业、等行业的法律法规和政策，拟订行业相关的发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施，负责行业的监督管理。组织协调城市公用事业、建筑业、建筑市场、房地产业和园林绿化等方面的行政执法；对全区建设监理进行监督管理。
2、负责建筑市场的行业管理。指导和管理建筑市场；负责全区建设工程的监理、招标投标、工程质量、施工安全和工程的竣工验收管理以及标准定额、工程造价管理工作。
3、负责城区道路的建设管理。会同有关部门对城市道路占用进行审批管理；负责城区建筑物、道路、沿街标志、灯光容貌的管理工作。
4、负责制订、实施城区绿化美化计划；负责城区园林绿化的建设和管理。负责城区环境卫生及环境卫生设施建设及维护，及全区垃圾归口集中无害化综合处理。
5、负责城区的排水、污水处理工作。
6、负责全区城建建设管理工作及城建监察管理工作。协同有关部门依法直接查处很重大建设违法违规案件。
7、组织实施具体保障工作，负责对保障性住房实施维护、修缮和管理。
8、承办区政府和主管业务部门交办的其它事项。
二、机构设置
(一)内设机构设置。
区住房和城乡建设局设4个职能股（室）：办公室（加挂政策法规股牌子）、政工计财股、城乡建设管理股、燃气用水管理办公室。二级机构10个，其中内部核算单位7个：君山区建设工程质量安全监督站、君山区建筑施工管理站、君山区建设工程招投标造价交易中心、君山区路灯管理所、君山区城区污水净化中心，独立核算单位5个：城市管理综合执法大队、君山区市容环境卫生管理所、君山区住房保障中心、岳阳市君山区垃圾无害化综合处理中心、绿化管理中心（财务在君山区市容环境卫生管理所）。
（二）决算单位构成。
岳阳市君山区住房和城乡建设局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级（含君山区建设工程质量安全监督站、君山区建筑施工管理站、君山区建设工程招投标造价交易中心、君山区路灯管理所、君山区城区污水净化中心）、城市管理综合执法大队、君山区市容环境卫生管理所、君山区住房保障中心、岳阳市君山区垃圾无害化综合处理中心、绿化管理中心（财务在君山区市容环境卫生管理所）5个二级机构。
第二部分 岳阳市君山区住房和城乡建设局2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市君山区住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计4,890.14万元，与2017年相比，收、支总计增加1483.02万元，增长43.53%。主要原因是主要原因是:(一）、建筑市场管理办公室及质量安全监督管理站等二级机构人员增加及工资普调增加人员经费收支增加32.51万元；（二）、第二污水处理厂试运行经费及新增钱粮湖污水处理厂部分运行经费支出增加493.71万元；（三）、环卫增加乡镇垃圾清转运运行经费及绿化维护面积增大及环卫经费收支增加524.17万元；（四）、廉租房、农村危房改造资拨付比去年增加432.63万元。
二、收入决算情况说明
2018年收入4,890.14万元，其中：一般公共预算拨款收入4295.04万元，比上年增加46.18%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入595.1万元，比上年增加26.89%。占本年总收入12.17%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4,890.14万元，其中：基本支出1,350.24万元，占本年总支出27.61%。项目支出3539.89万元，占本年总支出72.39%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计4890.14万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1483.02万元，增长43.53%。主要原因是:(一）、建筑市场管理办公室及质量安全监督管理站等二级机构人员增加及工资普调增加人员经费收支增加32.51万元；（二）、第二污水处理厂试运行经费及新增钱粮湖污水处理厂部分运行经费支出增加493.71万元；（三）、环卫增加乡镇垃圾清转运运行经费及绿化维护面积增大及环卫经费收支增加524.17万元；（四）、廉租房、农村危房改造资拨付比去年增加432.63万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出4295.04万元，占本年支出合计的87.83%。与2017年度相比，比上年增加1357万元，增加46.18%。主要原因是:新增人员及工资普调增加人员经费支出32.51万元；（二）、污水处理净化中心及第二污水处理厂试运行经费201及新增钱粮湖污水处理厂部分运行经费支出493.71万元；（三）、环卫增加乡镇垃圾清转运运行经费及绿化维护面积增大及环卫经费收支增加447.97万元；（四）、廉租房、农村危房改造资拨付比去年增加382.81万元。一般公共预算财政拨款基本支出1，350.24万元，占总支出的31.44%。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出4295.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出216.44万元，占5.04%。节能环保支出907万元，占21.12%。城乡社区支出2489.82万元，占57.97%。农林水支出1万元，占0.02%。住房保障支出680.78万元，占15.85%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为2868.36万元，支出决算为4,295.04万元，完成年初预算的149.74%。支出决算大于年初预算的主要原因是。其中：新增人员及工资普调增加工资福利支出40.61万元；污水项目建设前期经费支出50万元；柳毅路提质改造项目经费、市政应急维护支出等202.8万元；城管执法、殡葬、禁炮等工作经费支出增加68.84万元，环卫经费支出、新增乡镇垃圾拖转运经费支出及绿化维护面积扩大增加预算经费支出411.06万元；廉租房、农村危房改造资金拨付比本年预算增加653.37万元共计增加一般公共预算拨款支出1426.68万元。
按经济分类：工资福利支出945.84万元，比上年增加20.4%。商品和服务支出404.4万元，比上年减少5.2%。项目支出2944.79万元，比上年增加85.58%。其中：工资福利支出480.5万元，比上年增加19.34%。商品和服务支出712.13万元，比上年增加73.08%。对个人和家庭的补助382.8万元，比上年增加153020%。其他资本性支出1369.37万元，比上年增加77.26%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市君山区住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,350.24万元，占一般公共预算财政拨款的31.44%。其中:
人员经费945.84万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的70.05%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费404.4万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的29.95%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为62.33万元，支出决算数为62.33万元,完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位将进一步认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为51.36万元，占82.4%。公务用车保有量16辆,公务接待费决算数为10.97万元，占17.6%。公务接待475批次1895人次。公务用车购置0万元。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算比2017年减少3.71万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金本年收入595.1万元,占本年收入合计的12.17%。比上年增加26.89%，本年支出595.1万元,占本年支出合计的12.17%。比上年增加26.89%，项目支出595.1万元,比上年增加26.89%。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1.前期准备：为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金管理，按照绩效自评工作要求，组成以王文团同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出和项目支出绩效评价实施方案，从整体支出绩效自评包括预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等完成情况。项目绩效自评从项目支出的管理、使用、效益等分析，产出指标、项目效益指标等，设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。
2.组织实施：采用核查法核查了2018年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内容控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，贯彻落实厉行节约，严控“三公”经费，降低运行，加强项目支出管理，进行了实地绩效考评。
3.分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据考核评分细则，考评组认为君山区住建局2018年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。整体支出对保障君山区住建局工作的正常运行、服务区委“1+5”发展战略，发挥了重要作用。按照机关整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为97分，等级为优。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我局对环卫所环卫车油料费及维修、垃圾拖转运及垃圾分类、城区绿化维护及城管禁炮工作经费进行了重点绩效评价，其中环卫所环卫车油料费及维修、垃圾拖转运及垃圾分类评分为93分，评定等级为优，城管禁炮工作评分为94分，评定等级为优。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年岳阳市君山区住房和城乡建设局机关（事业）运行经费财政拨款决算404.4万元。比2017年减少28.66万元，比上年减少8.18%。主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。
（二）政府采购支出情况.
本年度政府采购计划采购总额161.19万元，其中：货物151.19万元；服务10万元；本年度政府采购年初计划采购金额尚未实施。本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
本单位年末共有车辆16辆。单价50万元以上通用设备10台（套）。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分 附件
附件：2018年度岳阳市君山区住房和城乡建设局部门决算公开表格
