区住房和城乡建设局2015年度部门决算情况公开

部门职能

主管全区建筑市场的管理;城区道路建设;制订实施区绿化美化计划，负责城区园林绿化的建设和管理;负责城区的排水、污水处理工作;负责全区城建建设管理工作及城建监察管理工作;组织实施具体保障工作，负责对保障性住房实施维护、修缮和管理;承办区政府和主管业务部门交办的其它事项。

单位构成

我局部门决算由局机关，质量安全监督管理站、工程交易服务中心、建筑施工管理站、燃气用水办、城建办、绿化管理中心、路灯管理所及污水处理净化中心等8个非独立核算机构，以及君山区住房保障中心、君山区城市管理综合执法大队、君山区环卫所、君山区垃圾无害化综合处理中心等4个独立核算机构;另包括自来水管网，污水处理二厂等6个专项项目部组成。

三、2015年度部门决算表(公开表格附后)

公开01表 收入支出决算总表

公开02表 收入决算表

公开03表 支出决算表

公开04表 财政拨款收入支出决算总表

公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

四、决算执行情况分析

岳阳市君山区住房和城乡建设局决算的基本情况(含下设4 家单位决算数)

1、2015年度收支决算情况。本年度收入总计7098.33万元，其中：财政拨款收入7074.13万元，其他收入24.20万元。年末结转和结余 555.66万元。本年度支出总计 6542.67万元，其中：一般公共服务支出2060.67万元，城乡社区管理事务支出3558.48万元，住房保障支出923.52万元。

2、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(1)本年度基本支出3341.43万元，系保障单位日常公用支出和人员支出，包括水电、邮电、差旅费及工资津补贴等。其中：人员经费支出1203.28 万元，公用经费支出2138.15万元;

(2)本年度项目支出3201.24万元，其中：农村环境保护支出118.40万元，其它城社区公共设施支出1554.99万元，城乡社区规划和管理支出666.13万元，其它保障性工程支出861.72万元。

3、2015年度“三公”经费决算情况。本年度“三公”经费支出合计66.86万元，比公开的部门预算数减少29.42万元，主要原因为单位严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，并制定了财务管理制度、公务接待制度等，严格控制三公经费的支出。具体项目为：因公出国(境)费支出 0 万元，比预算减少 0 万元，降低 0 %;公务接待费支出56.72万元，比预算减少25.28万元，降低 30%，公务接待共1012批7697人次。公务用车运行维护费支出为10.14万元，比预算增加 0万元。

点击下载附件:部门决算公开表