区住房和城乡建设局2017年度部门预算情况公开

一、基本情况

君山区住房和城乡建设局主要职责包括：主管全区建筑市场的管理;城区道路建设;制订实施区绿化美化计划，负责城区园林绿化的建设和管理;负责城区的排水、污水处理工作;负责全区城建建设管理工作及城建监察管理工作;组织实施具体保障工作，负责对保障性住房实施维护、修缮和管理;承办区政府和主管业务部门交办的其它事项。

我局组成包括：局机关，质安站、造价办、建管站、燃气用水办、城建办、管绿管理中心、路灯管区理所及污水处理厂等8个非独立核算机构以及君山区住房保障中心、君山区城市管理综合执法大队、君山区环卫所、君山区垃圾无化综合处理中心等4个独立核算机构;另包括自来水管网，污水处理厂等6个专项项目部组成。

二、部门预算收支情况

(一)收入预算：2017年收入预算1938.17万元，其中：经费拨款1738.17万元，政府性基金拨款200万元。

(二)支出预算：2017年支出预算1938.17万元，其中：工资福利支出604.72万元，一般商品服务支出321.69万元，对个人和家庭的补助支出54.76万元，项目支出957万元。

(三)机关运行经费情况：

住建局机关运行经费145.5万元，其中，办公费31.83万元、印刷费20.4万元、水费1.5万元、电费5万元、邮电费2.36万元、办公用房物业管理费8万元、差旅费4.2万元、维修费15.2万元，培训费5.42万元，公务接待费20.25万元、公务用车运行维护费11.34万元，其他20万元。

三、一般预算拨款(补助)支出预算

2017年一般预算拨款收入(经费拨款和纳入预算管理的非税收入)1738.17万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：2017年年初预算数为981.17万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资244.5万元，津贴补贴211.9万元，社会保障缴费等148.32万元，对个人和家庭的补助54.76万元，一般商品服务支出等日常公用经费321.69万元。

2.项目支出：2017年年初预算数为957万元，是指我局为完成专项业务工作而发生的支出。包括污水净化处理专项150万元，垃圾处理专项235万元，环境卫生及垃圾分类专项379万元，城管执法专项115万元，路灯管理及其它改造维修维护养护专项工程合计78万元。

四、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算37.1万元，其中：公务接待费23.49万元、公务用车运行维护费13.61万元。

君山区住房和城乡建设局

2017年5月2日

点击下载附件：部门预算公开表.xls