区住房和城乡建设局2016年度部门决算情况公开

一、部门职能

主管全区建筑市场的管理;城区道路建设;制订实施

区绿化美化计划，负责城区园林绿化的建设和管理;负责城区的排水、污水处理工作;负责全区城建建设管理工作及城建监察管理工作;组织实施具体保障工作，负责对保障性住房实施维护、修缮和管理;承办区政府和主管业务部门交办的其它事项。

二、单位构成

我局部门决算由局机关，质安站、造价办、建管站

燃气用水办、城建办、管绿管理中心、路灯管区理所及污水处理厂等8个非独立核算机构以及君山区住房保障中心、君山区城市管理综合执法大队、君山区环卫所、君山区垃圾无化综合处理中心等4个独立核算机构;另包括自来水管网，污水处理厂等6个专项项目部组成。

三、2016年度部门决算表(公开表格附后)

公开01表 收入支出决算总表

公开02表 收入决算表

公开03表 支出决算表

公开04表 财政拨款收入支出决算总表

公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、决算执行情况分析

岳阳市君山区住房和城乡建设局决算的基本情况(含下设 家单位决算数)

1、2016年度收支决算情况。本年度收入总计10986.57万元，其中：财政拨款收入10825.20万元，事业收入147.29万元，其他收入14.38万元。年初结转和结余555.66万元。本年度支出总计8434.35万元，其中：一般公共预算财政拨款5212.2万元;政府性基金预算财政拨款 3222.15万元。

2、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(1)本年度基本支出2957.44万元，系保障单位日常公用支出和人员支出，包括水电、邮电、差旅费及工资津补贴等。其中：人员经费支出1,561.39万元，公用经费支出1,396.05万元;

(2)本年度项目支出5,476.91万元，其中：住房保障支出325.88万元，长江饮水工程230.05万元，自来水管网工程442.07万元，污水二厂工程2550万元，污水管网工程853.34万元，垃圾无害化工程332.4万元，其它工程743.17万元 。

3、2016年度“三公”经费决算情况。本年度“三公”经费支出合计69.68万元，比公开的部门预算数减少13.47万元，主要原因为单位严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，并制定了财务管理制度、公务接待制度等，严格控制三公经费的支出。具体项目为：因公出国(境)费支出0万元，比预算减少 0 万元，降低0 %;公务接待费支出26.08万元，比预算减少23.97万元，降低47.89 %，公务接待共452 批次，1456人次。公务用车运行维护费支出为43.6 万元，比预算增加10.5万元。

4、政府性基金预算财政拨款 4049.3 万元，年初结转结余16.27 万元。本年支出3222.15万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出3222.15万元。年末结转结余843.42万元。

君山区住房和城乡建设局

2017年5月2日

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