岳阳市君山区商务粮食局2019年度部门预算情况公开说明
岳阳市君山区商务粮食局2019年部门预算说明
目 录
第一部分 君山商务粮食局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：岳阳市君山区商务粮食局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一) 、职能职责
区商务粮食局由原区商务局和区粮食局级建面成，负责全区外经、外贸、商业物资流通、对处商务和全区粮食工作的具体管理。
(二)、机构设置
根据上述主要职责，区商务粮食局设9个职能股(室)：办公室、政工财务股、法规监督股（含行政审批）、粮食行发调控股、市场运行秩序股（加挂商贸服务股牌子）、市场体系建设股、外资外经外贸股、电子商务股、成品油管理股。我商位现有人数34人，其中：在职24人，退休10人
其他事项
君山区军粮供应管理站，准公益事业单位，财政差额拨款，核定编制3名，其中领导职数1正1副。
君山区市场建设管理服务中心，副科级准公益类事业单位，财政差额拨款，核定编制8名，其中领导职数1正1副。
君山区商务粮食市场综合执法大队，行政支持类事业单位，财政全额拨款，核定编制12名，其中领导职数1正2副。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围预算单位本级和二级预算单位包括市场建设管理服务中心。
二、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算 2019年年初预算数577.85万元，其中，一般公共预算拨款494.9万元，纳入预算管理的非税收入9万元，上级补助收入26万元，其他收入47.95万元，收入较去年增加了116.28万元，增加25.19%，主要是人员经费增加和项目增加。
（二）支出预算 2019年年初预算数577.85万元，其中，基本支出378.85万元（工资福利支出242.32万元，对个人和家庭的补助支出28.8万元，一般商品和服务支出116.73万元）；项目支出190万元。支出较去年增加116.28万元，增加25.19%，主要是基本支出增加98.28万元，项目支出增加18万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入503.90万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为313.90万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:
工资性支出242.32万元（基本工资84.3万元，津贴补贴（含奖金和绩效工资）100.34万元，养老保险费25.99万元，医疗保险费14.51万元，工伤保险费1.18万元，住房公积金16万元）。
一般商品服务支出42.78万元（办公费27.41万元，维修费2万元，公务接待费3.6万元,对事业单位经常性补助9.77万元）。
对个人和家庭的补助28.8万元（退休费20.7万元，奖励金8.1万元）。
基本支出较上年增加98.28万元，主要是人员经费的增长。
（二）项目支出：2019年年初预算数为190万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：粮食储备与轮换105万元，商粮局农户科学储粮20万元，预内经费（商粮局工作经费）46万元，预内经费（市场中心）19万元，项目支出与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款33.78万元，比上年预算增加9.84万元，增长41.10%，原因是2019年人员日常公用经费标准提高增加了预算。
(二)、“三公”经费预算
2019年 “三公”经费预算数为13.51万元，其中，公务接待费9.24万元，因公出国(境)费为0万元,公务用车购置及运行费用为4.27万元,(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为万元,其他交通费用4.27万元)，2019年“三公”经费招待费预算较2018年减少0.55万元，下降5%，原因为厉行节约。
(三)、政府采购情况
2019年区商务粮食局无政府采购预算。
(四)、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
(五)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
部门整体绩效目标是：2019年，在区委、区政府的坚强领导下，商务粮食局党政班子将始终倡导和践行同心同向强班子、同心同行强队伍、同心同力强基础、同心同德强队伍的商粮文化，坚持党建总揽，以“打造洞庭生态明珠，建设现代滨江新区”为行为指南和奋斗目标，着力推进各项工作取得实效。
重点项目绩效目标是：保障粮食安全；推动电商发展；助推开放型经济发展；搞活商贸流通；强化市场监管；推进君山屠宰场升级改造工作；完成区委区政府交办的工作
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算公开表格(见附件)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（本表无数据，为空表）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)（本表无数据，为空表）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类) （本表无数据，为空表）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类) （本表无数据，为空表）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
