2019年度岳阳市君山区水利局部门决算情况公开说明
目 录
第一部分岳阳市君山区水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市君山区水利局概况
一、部门职责
（一）负责保障全区水资源合理开发和利用。拟定水利政策和规划，起草与水利有关的规范性文件，组织编制区域内水资源规划、主要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全区中长期供水规划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源的保护工作。组织编制实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用、地下水资源保护。
（五）负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
（七）组织指导水利工程设施、水域、滩涂及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导江河、湖泊、水库及河口的安全监管；负责长江岸线和河势控制工程运行管理；负责河道、堤防、湖州滩涂管理工作；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作；承担河（湖）长制组织实施具体工作。
（八）组织指导水利工程建设与运行管理。负责区管水利工程运行管理，组织实施有控制性的或跨镇（街道）重要水利工程建设及运行管理；组织指导水利基础设施网络建设和运行管理；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（九）负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持方案的审批、监督管理及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（十）指导全区农村水利工作。组织开展较大型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设管理及有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
（十一）负全区水利固定资产监管工作，对水利资金的使用进行监督；负责水利经济和生态水利建设与管理工作。
（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织编制重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（十三）负责全区水利系统的科技教育和对外合作工作及水利统计信息工作；负责机关和所属单位的党群、人事劳资、机构编制、计划生育等工作；负责全区水利行业队伍建设。
（十四）负责水库移民管理工作。拟定中小型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施；协调推动水库移民对口支援工作。
（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护；坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率；坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽；坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供安全保障。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市君山区水利局单位内设机构包括：
1、 办公室（政策法规股）
2、 规划计划与设计股
3、 机电排灌股
4、 水库移民股
5、 河湖堤防管理和工程股（加挂区河长办制工作办公室牌子）
6、 财务股
7、 党建办（政工人事股）
8、 水资源管理和水土保持股（行政审批股）
（二）决算单位构成。
岳阳市君山区水利局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：
1、 水利局局机关本级
2、 君山区君山垸水委会
3、 君山区建设垸水委会
4、 君山区钱南垸水委会
5、 君山区钱北垸水委会
6、 君山区君山垸电排总站
7、 君山区建设垸电排总站
8、 君山区钱粮湖垸电排总站
9、 君山区建设西垸水委会。
第二部分 岳阳市君山区水利局2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市君山区水利局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计30,577.39万元，与2018年相比，收、支总计增加18958.51万元，增长163.17%。主要原因新增水生态治理、中小河流治理等其他水利工程中央预内基建资金（第一批）；洞庭湖区三大垸蓄洪安全工程中央和省级补助资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计30,577.39万元，其中：财政拨款收入30577.39万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计30,577.39万元，其中：基本支出3,092.08万元，占10.11%。项目支出27485.32万元，占89.89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计30577.39万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加18958.51万元，增长163.17%。主要原因是新增水利工程建设项目，其中有第一批省级新增水利预算资金；2019年相关水利项目中央预算基建资金；水生态治理、中小河流治理等其他水利工程中央预内基建资金（第一批）；洞庭湖区三大垸蓄洪安全工程中央和省级补助资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出30577.39万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加18959.51万元，增长163.17%,主要原因是新增水利工程建设项目支出，其中有第一批省级新增水利预算资金；2019年相关水利项目中央预算基建资金；水生态治理、中小河流治理等其他水利工程中央预内基建资金（第一批）；洞庭湖区三大垸蓄洪安全工程中央和省级补助资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出30577.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1204.77万元，占3.94%；科学技术（类）支出5万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出276.65万元，占0.9%；卫生健康（类）支出109.38万元，占0.36%；节能环保（类）支出290万元，占0.95%；农林水（类）支出28537.33万元，占93.33%；住房保障（类）支出增加154.26万元，占0.5%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为3,476.41万元，支出决算为30,577.39万元，完成年初预算的880%。其中：基本支出年初预算为3，216.41万元，决算数为3,092.08万元，完成年初预算的96%。项目支出年初预算为260万元，决算数为27,485.31万元，完成年初预算的10571%，主要原因为预算调整数较大，其中有：第一批省级新增水利预算资金；2019年相关水利项目中央预算基建资金；水生态治理、中小河流治理等其他水利工程中央预内基建资金（第一批）；洞庭湖区三大垸蓄洪安全工程中央和省级补助资金。
按经济分类：工资福利支出2567.79万元，比上年增加 95.21%。商品和服务支出322.19万元，比上年增加104.19%。对个人和家庭的补助422.59万元，比上年减少3.9%。资本性支出（基本建设）27042.42万元，比上年增加178.62%。资本性支出222.40万元，上年无资本性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出3,092.08万元，其中:人员经费2,990.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费101.69万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为25.05万元，支出决算为15.7万元，完成预算的62.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年持平。
公务接待费支出预算为25.05万元，支出决算为15.7万元,完成预算的62.67%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.80万元，减少4.87%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.7万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为15.7万元，全年共接待来访团组244个、来宾2045人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
为了确保预算支出合理有效，我部门对财政预算项目支出进行了自评工作，向项目评价组提供了自评报告。项目组核实资料后，实施评价，出具绩效评价报告。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.堤防维护及电排绩效自评综合得分94分，评价等级为优。
2.防汛抗旱经费自评综合得分95分，评价等级为优。
3.排渍电费自评综合得分95分，评价等级为优。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
1.堤防维护及电排绩效自评综合得分94分，评价等级为优。
2.防汛抗旱经费自评综合得分95分，评价等级为优。
3.排渍电费自评综合得分95分，评价等级为优。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市君山区水利局2019年机关运行经费支出101.69万元。比年初预算数减少1.58万元。减少1.53%，主要原因是：提倡勤俭节约，对日常开支的严格控制。
（二）政府采购支出情情况
本部门2019年度政府采购支出总额254.51万元，其中：政府采购货物支出97.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出157.01万元。授予中小企业合同金额254.51万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额38.26万元，占政府采购支出总额的15.03%。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商行政管理事务等支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人补助费。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房补助。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维费。
第五部分 附件
附件：2019年度岳阳市君山区水利局部门决算公开表格
附件点击下载：
2019年度岳阳市君山区水利局部门决算公开表格.XLS