区水利局2015年度部门决算情况公开

一、部门职能

我局是君山区人民政府工作部门，主管全区涉水事务;主要负责 1、 保障全区水资源合理开发和利用;2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;3、负责水资源的保护工作;、4、负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作;5、负责节约用水工作、6、组织、指导水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护;7、负责防治水土流失工作;8、指导全区农村水利工作;9、负责全区水利固定资产监管工作;10、负责水政监察和水行政执法，查处重大涉水违法事件，协调并仲裁水事纠纷;11、负责全区水利系统的科技教育和对外合作工作及水利统计信息化工作。

2015年，我局认真贯彻落实区委、区政府指示精神，强管理，严预算。现将我局2015年部门决算情况说明如下：

二、单位构成

我局纳入部门决算汇总的单位有八家包括：岳阳市君山区水利局(本级)、岳阳市君山区钱南垸水委会、岳阳市君山区钱北垸水委会、岳阳市君山电排、岳阳市君山区建设垸水委会、岳阳市君山区钱粮湖电排总站、岳阳市君山区建设垸电排总站、岳阳市君山区君山垸水利管理委员会。

三、2015年度部门决算表(公开表格附后)

公开01表 收入支出决算总表

公开02表 收入决算表

公开03表 支出决算表

公开04表 财政拨款收入支出决算总表

公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

四、决算执行情况分析

岳阳市君山区水利局决算的基本情况(含下设八家单位决算数)

1、2015年度收支决算情况。本年度收入总计9460.55万元，其中：财政拨款收入9460.55万元。年初结转和结余 万元。本年度支出总计9460.55万元，其中：一般公共服务支出92.91万元，城乡社区支出10万元，农林水支出9257.64万元。

2、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(1)本年度基本支出904.95万元，系保障单位日常公用支出和人员支出，包括水电、邮电、差旅费及工资津补贴等。其中：人员经费支出775.68万元，公用经费支出129.27万元;

(2)本年度项目支出8550.6万元，其中：其他一般公共服务支出92.91万元，其他城乡社区公共服务支出10万元，其他农业支出325万元，行政运行238.19万元，水利行业业务管理1303.91万元，水利工程建设3446.17万元，水利工程运行与维护121万元，水土保持5万元，水质监测112万元，防汛314万元，砂石资源费支出76.5万元，水利建设移民支出600万元，农村人畜饮水1009.97万元，其他水利支出599.31万元，对村级一事一议的补助1万元，其他农林水支出1200.59万元。

3、2015年度“三公”经费决算情况。本年度“三公”经费支出合计28.49万元，比公开的部门预算数减少23.35万元，主要原因为单位严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，并制定了财务管理制度、公务接待制度等，严格控制三公经费的支出。具体项目为：公务接待费支出18.67万元，比预算减少17.78万元，降低48%，公务接待共390批2613人次。公务用车运行维护费支出为9.82万元，比预算减少5.57万元。

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