岳阳市君山区水利局2019年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2019-04-10 08:29 来源：君山区水利局浏览量：1次　字体：大中小

第一部分岳阳市君山区水利局部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

岳阳市君山区水利局2019年部门预算说明

一、部门基本概括

（一）职能职责

1、负责保障全区水资源合理开发和利用；

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；

3、负责水资源的保护工作；

4、负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作；

5、负责节约用水工作、

6、组织、指导水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；

7、负责防治水土流失工作；

8、指导全区农村水利工作；

9、负责全区水利固定资产监管工作；

10、负责水政监察和水行政执法，查处重大涉水违法事件，协调并仲裁水事纠纷；

11、负责全区水利系统的科技教育和对外合作工作及水利统计信息化工作。

（二）机构设置

区水利局设5个职能股（室）：

1、办公室（加挂政策法规股牌子）

2、政工与计财股

3、工程建管股

4、规划设计股

5、机电排灌与堤防管理股

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、水利局机关

2、君山区防汛抗旱指挥部办公室（下设君山区防汛抗旱应急服务队）

3、君山区水政监察大队（加挂君山区河长制工作委员会办公室牌子）

4、君山区君山垸水委会

5、荆江门长江护岸工程管理站

6、君山区建设垸水委会

7、洪水港长江护岸工程管理站

8、君山区钱南垸水委会

9、君山区钱北垸水委会

10、君山区君山垸电排总站

11、君山区建设垸电排总站

12、君山区钱粮湖垸电排总站

13、君山区防护林管理站

14、君山区水利工程项目建设管理中心

15、君山区农村饮水安全工程供水管理中心（加挂君山区农村饮水安全工程水质检测中心牌子）

16、君山区水利局许市水利站

三、部门收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数3476.41万元，其中，经费拨款收入 3417.91万元、纳入一般公用预算管理的非税收入拨款58.5。收入较去年增加486.18万元，主要是：基本支出预算增加422.68万元（其中工资福利支出增加496万元，商品和服务支出增加18.5万元，对个人和家庭的补助减少91.9万元）；项目支出预算增加63.5万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数3476.41万元，其中，基本支出 2797.91万元（工资福利支出2189.23万元，商品服务支出74.28万元，对个人和家庭的补助534.40万元），项目支678.5万元（防汛抗旱100万元，水利建设资金120万元，堤防维护及电排371.70万元，专项工作经费86.8万元）。支出较去年增加486.18万元，主要是：工资福利支出增加496万元，一般商品服务支出增加18.5万元，专项商品与服务支出增加63.5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入3476.41万元，其中经费拨款3417.91万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款58.5万元。

（一）基本支出：2019年年初预算数为2797.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,基本支出增加422.68万元，主要原因人员工资增长和社保纳入财政预算。

（二）项目支出：2019年年初预算数为678.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：水利局86.80万元，防汛抗旱100万元，水利建设资金120万元，堤防维护及电排371.70万元，项目支出较上年增加63.50万元，主要是财政增加了堤防维护及电排支出的预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款86.40万元，其中经费拨款40万元,纳入公共预算管理的非税收入为46.80万元。 2019年机关运行经费较2018年减少45.7万元，主要原因为厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费预算

2019年 “三公”经费预算数为46万元，其中，公务接待费36万元，因公出国(境)费为0万元,公务用车购置及运行费用为10万元,(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用为10万元)。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.22万元。

（三）政府采购情况

2019年未安排政府采购项目。

（四）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

一是保防洪安全，保农业生产安全，保农业增产，保农民增收。

二是改善了农村基础条件，提高了农村综合生产能力，加速农村社会经济发展的基础性工作，服务区委、区政府“打造洞庭生态明珠，建设现代滨江新区”的部署。

三是堤防确保了安全度汛，水库遇设计雨晴不垮坝；电排保证排灌自如，垸内三日降雨200MM不渍田；遇中等程度干旱，生活、生产、生态用水不受大的影响，发生严重干旱时，生活用水有保障，工农业生产损失降到最低。