区水利局2017年部门决算情况公开

一、主要职能

1、保障全区水资源合理开发和利用；

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；

3、负责水资源的保护工作；

4、负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作；

5、负责节约用水工作；

6、组织、指导水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；

7、负责防治水土流失工作；

8、指导全区农村水利工作；

9、负责全区水利固定资产监管工作；

10、负责水政监察和水行政执法，查处重大涉水违法事件，协调并仲裁水事纠纷；

11、负责全区水利系统的科技教育和对外合作工作及水利统计信息化工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，岳阳市君山区水利局部门决算包括局机关本级决算及下辖二级机构君山区钱粮湖垸电排总站、君山区钱北垸水委会、君山区钱南垸水委会、君山区君山垸水利管理委员会、君山区君山垸电排总站、君山区建设垸水委会、君山区建设垸电排总站。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况：

2017年总收入7777.13万元。比上年减少4%。总支出7777.13万元，比上年减少4%。

（二）收入决算情况：

2017年收入7777.13万元，其中：一般公共预算拨款收入7777.13万元，比上年减少4%。减少的原因是上级财政部门专项资金减少。

（三）支出决算情况：

2017年支出7777.13万元，其中:一般公共服务支出277.26万元，比上年增加42.72万元，增加18%。社会保障和就业支出5.75万元，比上年增加5.75万元。农林水支出7491.12万元，比上年减少815.96万元，减少11%，其他支出3万元，比上年增加3万元，总额减少的原因主要是上级财政部门农林水项目支出专项资金安排减少。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入7777.13万元，比上年减少4%，一般公共预算财政拨款收入7777.13万元。财政拨款总支出7777.13万元，比上年减少4%，一般公共预算财政拨款支出7777.13万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况，2017年一般公共预算拨款收入7777.13万元。比上年减少4%。一般公共预算拨款支出7777.13万元，比上年减少4%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入7777.13万元，其中：用于基本支出的收入2175.72万元，用于项目支出的收入5601.41万元。减少769.49万元。

（三）2017年一般公共预算拨款支出7777.13万元。基本支出： 2175.72万元，其中：工资福利支出1212.53万元,商品和福利支出182.54万元,对个人和家庭补助支出780.65万元。项目支出： 5601.41万元。与2016年增（减）769.49万元。减少的原因主要是专项资金来源减少，项目支出相应减少。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为43.41万元，决算数为24.16万元.其中：公务用车购置及运行费预算数为19.51万元，决算数为7.01万元（公务用车运行费预算数为19.51万元，决算数为7.01万元，无公务车辆），公务接待费预算数为23.9万元，决算数为17.15万元，公务接待355批2223人次。

2017年“三公”经费决算比2016年减少1.45万元，水利部门按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

没有政府性基金决算：水利部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年水利部门机关（事业）运行经费财政拨款决算68.8万元。与2016年增加23.92万元。增加的原因是部门取消公务车辆，政府实行公车补贴增加的其他交通费用。

（二）政府采购情况

2017年水利部门政府采购总额（货物类）104.88万元，其中：财政性资金一般公共预算29.41万元，其他资金75.47万元。

（三）国有资产占有使用情况

无公车和大型设备：水利部门无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。