区水利局2018年度部门预算情况公开

一、部门基本概括

（一）职能职责

区水利局主要职责：

1、负责保障全区水资源合理开发和利用；

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；

3、负责水资源的保护工作；

4、负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作；

5、负责节约用水工作、

6、组织、指导水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；

7、负责防治水土流失工作；

8、指导全区农村水利工作；

9、负责全区水利固定资产监管工作；

10、负责水政监察和水行政执法，查处重大涉水违法事件，协调并仲裁水事纠纷；

11、负责全区水利系统的科技教育和对外合作工作及水利统计信息化工作。

（二）机构设置

区水利局设5个职能股（室）：

1、办公室（加挂 政策法规股牌子）

2、政工与计财股

3、工程建管股

4、规划设计股

5、机电排灌与堤防管理股

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、水利局机关

2、君山区防汛抗旱指挥部办公室（下设君山区防汛抗旱应急服务队）

3、君山区水政监察大队（加挂君山区河长制工作委员会办公室牌子）

4、君山区君山垸水委会

5、荆江门长江护岸工程管理站

6、君山区建设垸水委会

7、洪水港长江护岸工程管理站

8、君山区钱南垸水委会

9、君山区钱北垸水委会

10、君山区君山垸电排总站

11、君山区建设垸电排总站

12、君山区钱粮湖垸电排总站

13、君山区防护林管理站

14、君山区水利工程项目建设管理中心

15、君山区农村饮水安全工程供水管理中心（加挂君山区农村饮水安全工程水质检测中心牌子）

16、君山区水利局许市水利站

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2018年年初预算数2990.23万元，其中，一般公共预算拨款 2990.23万元。收入较去年增加1118.81万元，主要是：基本支出预算增加1145.81万元（其中工资福利支出增加487.85万元，一般商品服务支出增加31.66万元，社会保障缴费增加626.3万元）；项目支出预算减少27万元（其中专项商品服务支出水利局减少26万元，水利建设资金增加120万元，堤防维护及电排减少121万元）。

（二）支出预算：2018年年初预算数2990.23万元，其中，基本支出 2375.23万元（工资福利支出1693.15万元，一般商品服务支出55.78万元，社会保障缴费626.3万元）项目支出615万元（专项商品服务支出水利局35万元，防汛抗旱100万元，水利建设资金120万元，堤防维护及电排360万元）。支出较去年增加1118.81万元，主要是：工资福利支出增加487.85万元，一般商品服务支出增加31.66万元，社会保障缴费增加626.3万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2990.23万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为2375.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为615万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：水利局35万元，防汛抗旱100万元，水利建设资金120万元，堤防维护及电排360万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款38.43万元，比2017年预算增加30.24万元，增长370 %。如：办公费增加20.22万元。

（二）“三公”经费预算

2018年 “三公”经费预算数为47.22万元，其中，公务接待费36.45万元，公务用车购置及运行费10.77万元（其中，公务用车运行费10.77万元）。2018年“三公”经费预算较2017年持平。

六、名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件点击下载：水利局2018部门预算公开表.XLS