2019年度岳阳市君山区供销合作联社部门决算情况公开说明

目  录

第一部分岳阳市君山区供销合作联社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市君山区供销合作联社概况

一、部门职责

区供销合作联社主要承担供销社综合改革、管理供销企业等有关管理职责。

1、宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规以及行业组织规章；

2、积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营；

3、大力开展农村社区综合服务，促进城乡经济社会统筹发展；

4、加快推进现代流通网络建设，发展农业生产资料、农村日用品消费、农副产品购销、再生资源回收利用等网络；

5、积极领办农民专业合作社，帮助农民专业合作社开拓市场，完善行业协会服务，建立健全规范运行机制；

6、参与建设主体多元、功能完备、便民实用的农村社区综合服务中心，打造农村社区综合服务平台；

7、建立完善社员代表大会制度，引导社员参与基层社经营管理活动；

8、广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户，积极组建行业协会；

9、推进企业并购重组，着力打造农资、棉花、农副产品、日用消费品、再生资源等领域龙头企业，增强为农服务实力，支持社有企业参与“万村千乡”和“双百”市场工程；

10、大力引进和培养各类经营管理与专业技术人才，实行人才兴社战略；

11、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

供销联社内设4个职能股室：办公室、财务审计股、业务股和安保股；核定区供销社机关全额拨款事业编制10名，其中理事会主任1名，副主任3名，监事会主任1名，股级领导职数5名。

（二）决算单位构成。

岳阳市君山区供销合作联社单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：供销合作联社本级决算，没有独立财政预算的二级机构。

第二部分 岳阳市君山区供销合作联社2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳市君山区供销合作联社2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计592.87万元，与2018年相比，收、支总计增加237.53万元，增长66.85%。主要原因是2019年新增了供销社综合改革规范化县建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计592.87万元，其中：财政拨款收入592.87万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计362.87万元，其中：基本支出258.83万元，占71.33%。项目支出104.04万元，占28.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计592.87万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加237.53万元，增长66.85%。主要原因是2019年新增了供销社综合改革规范化县建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出362.87万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加8万元，增长2.12%,主要原因是2019年新增了供销社综合改革规范化县建设项目的实施。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出362.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.06万元，占9.66%；社会保障和就业（类）支出19.76万元，占5.45%；卫生健康（类）支出11.53万元，占3.18%；商业服务业等（类）支出283.37万元，占78.09%；住房保障（类）支出13.15万元，占3.62%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为376.65万元，支出决算为362.87万元，完成年初预算的96.34%。主要是商业流通事务项目支出有所减少，其中：

1、工资福利支出202.57万元，上年决算数为124.95万元，比上年增加62.12%。

2、商品和服务支出91.26万元，上年决算数为117.85万元，比上年减少23.41%。

3、对个人和家庭的补助支出3.14万元，上年决算数为32.54万元，比上年减少90.35%。

4、对企业补助65.00万元，上年决算数为80.00万元，比上年减少18.75%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出258.83万元，其中:人员经费205.71万元，占基本支出的79.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费及其他48.12万元，占基本支出的20.52%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为6.34万元，完成预算的79.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年持平。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为6.34万元,完成预算的79.25%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.08万元，减少14.55%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.34万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.34万元，全年共接待来访团组239个、来宾1497人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《君山区财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳君财发〔2020〕12号）要求，我单位通过绩效自评，掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题不足，为进一步规范财政支出管理、健全项目和资金使用管理、完善预算和绩效目标管理提供了重要参考，部门整体支出绩效自评报告已按要求按时按质公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

供销社综合改革规范化县建设项目绩效自评结果为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

通过上述工作的开展，提高了为农服务的力度，为农民创收、争收创造了良好的环境，2019年整体绩效评价结果为优。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

岳阳市君山区供销合作联社2019年机关运行经费支出48.12万元，比年初预算数减少0.70万元，较年初预算减少的主要原因为厉行节约，压缩一般性支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门无会议费支出；开支培训费1.25万元，用于开展人事工作培训、项目建设工作培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。。

（三）政府采购支出情情况

本年度无政府采购。

（四）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务等，反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维以及其他费用。

第五部分 附件

附件：2019年度岳阳市君山区供销合作联社部门决算公开表格

附件点击下载：2019年度岳阳市君山区供销合作联社部门决算公开表格.XLS