君山区供销合作联社2020年部门预算情况公开说明

编稿时间: 2020-02-03 09:23 来源: 君山区政府门户网站 浏览量:1次  字体:

君山区供销合作联社2020年部门预算情况公开说明

目  录

第一部分:君山区供销合作联社2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分:

君山区供销合作联社2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

区供销合作联社主要承担供销社综合改革、管理供销企业等有关管理职责。

1、宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规以及行业组织规章;

2、积极参与构建新型农业社会化服务体系,推进农业产业化经营;

3、大力开展农村社区综合服务,促进城乡经济社会统筹发展;

4、加快推进现代流通网络建设,发展农业生产资料、农村日用品消费、农副产品购销、再生资源回收利用等网络;

5、积极领办农民专业合作社,帮助农民专业合作社开拓市场,完善行业协会服务,建立健全规范运行机制;

6、参与建设主体多元、功能完备、便民实用的农村社区综合服务中心,打造农村社区综合服务平台;

7、建立完善社员代表大会制度,引导社员参与基层社经营管理活动;

8、广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户,积极组建行业协会;

9、推进企业并购重组,着力打造农资、棉花、农副产品、日用消费品、再生资源等领域龙头企业,增强为农服务实力,支持社有企业参与“万村千乡”和“双百”市场工程;

10、大力引进和培养各类经营管理与专业技术人才,实行人才兴社战略;

11、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

供销联社内设4个职能股室:办公室、财务审计股、业务股和安保股;核定区供销社机关全额拨款事业编制10名,其中理事会主任1名,副主任3名,监事会主任1名,股级领导职数5名。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:区供销联社资产管理办公室。

三、部门收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2020年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算,2020年年初预算数371.65万元,其中一般公共预算拨款371.65万元(其中经费拨款371.65万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。上级补助收入0万元,其他收入   0万元。一般公共预算拨款收入较去年减少了5万元,减少了1.33%。减少的主要原因为过苦日子,压宿一般性支出。

(二)支出预算,2020年年初预算数371.65万元,比去年支出减少了1.33%,其中,社会保障和就业支出56.34万元,医疗健康支出11.24万元,住房保障支出12.26万元,商业服务业等支出291.81万元。支出较上年减少了5万元,减少的主要原因为过苦日子,压宿一般性支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)371.65万元,具体安排情况如下:

(一) 基本支出:单位一般公共预算基本支出231.15万元,较上年减少了0.5万元,下降的主要原因为过紧日子,压缩公用经费,其中:

人员经费208.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费22.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

(二) 项目支出:单位一般公共预算项目支出140.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项,项目支出较上年减少了4.5万元,减少的主要原因为过苦日子,压宿一般性支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2020年我单位本级和资产管理办公室二级机构(仅含公务员管理及参公管理单位)的机关运行经费一般公共预算拨款62.92万元,较 2019 年预算减少了3.73万元,降低了5.6%,主要原因是履行节约要求,进一步压缩了本年度的商品及服务支出。

(二)、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数7.9万元,其中:因公出国(境)

费0万元,公务用车购置及运行费3万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用3万元),公务接待费4.9万元。

2020年预算数比 2019 年预算数减少1.1万元,下降12.22%, 其中:公务接待费减少1.1万元、公务用车购置及运行费与上年持平,主要原因:按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减公务接待费和因公出国(境)任务支出。

(三)、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元。培训费预算0.00万元。

(四)、政府采购情况

2020年本单位没有政府采购。

(五)、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日,本单位年末保有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上通用设备0台(套)。2020年拟新增配置车辆0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目 2 个,涉及一般公共预算拨款    140.5万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目 1 个,涉及一般公共预算拨款100万元。

七、名词解释      

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表无数据)

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表无数据)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)(此表无数据)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表无数据)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载:部门预算公开表(2020年供销联社).xlsx