君山区融媒体中心2020年部门预算情况公开说明

编稿时间: 2020-02-03 09:28 来源: 君山区政府门户网站 浏览量:1次  字体:

君山区融媒体中心2020年部门预算情况公开

目  录

第一部分:君山区融媒体中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分:

君山区融媒体中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

君山区融媒体中心属正科级纯公益类事业单位,主要承担全区电视新闻和电视节目、广告的制作和播出、电视产业经营等。

(二)、机构设置

内设君山区钱粮湖转播站、君山区网络管理中心、办公室、新闻部、制作室、广告公司。现有从业人员75人,其中台机关在编在岗13人,自收自支2人,退休11人,劳务派遣3人,临聘人员3人,网络人员自收自支13,其他人员30人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位为君山区融媒体中心本级。

三、部门收支总体情况

我单位2020年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2020年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、政府性基金拨款收入;支出既包括社会保障机关单位基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算,2020年年初预算数756.57万元,其中一般公共预算拨款385.57万元(其中经费拨款285.57万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款100万元),政府性基金拨款371万元。一般公共预算拨款收入较上年增加了10.63万元,增加了2.84%,政府性基金拨款收入增加了371万元,主要增加了融媒体建设项目预算。

(二)支出预算,2020年年初预算数756.57万元,比去年支出增加了381.63元,其中,社会保障和就业支出52.82万元,医疗健康支出6.14万元,城乡社区支出471万元,文化旅游体育与传媒支出226.61万元。其中基本支出184.57万元,较上年减少了25.37万元;项目支出572万元,较上年增加了407万元,主要增加了融媒体建设项目预算。

四、一般公共预算拨款支出预算和政府性基金拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)385.57万元和政府性基金拨款收入371万元。

收具体安排情况如下:

(一) 基本支出:单位一般公共预算基本支出184.57万元,其中:

人员经费171.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助; 

公用经费13.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。 

基本支出较上年减少25.37万元,减少的主要原因为机构改革,人员减少。

(二) 项目支出:单位一般公共预算项目支出201万元,政府性基金拨款项目支出371万元,合计572万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项、运行维护专项和资本性支出,一般公共预算和政府性基金拨款项目支出较上年增加407万元,主要是2020年增加了资本性支出项目资金预算。

五、政府性基金支出预算

2020年政府性基金支出年初预算数为371万元,用于融媒体中心项目建设。与2019年预算数相比,增加371万元,是因为我单位机构改革,融体中心的建设支出今年列入政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2020年我单位本级的机关运行经费一般公共预算拨款13.13万元,较 2019 年预算减少了1.3万元,降低了9.01%,主要原因是厉行节约要求,尽量减少了运行经费支出。

(二)、“三公”经费预算

(二)2020年“三公”经费预算16.2万元,其中:公务接待费8.1万元、公务用车运行维护费8.1万元。(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,其他交通费用8.1万元),因公出国(境)费0万元。与上年持平。

(三)、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算1.00万元,拟召开1次会议,人数为105人,内容为融媒体工作推进会议。培训费预算1.71万元,拟开展2次培训,人数为180人,内容为实习近平总书记关于推进县级融媒体中心建设的工作要求。

 

(四) 、政府采购情况

2020年本单位没有政府采购。 

(五) 、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2019年12月底,本单位年末共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上通用设备0台(套)。2020年拟新增配置车辆0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六) 、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算拨款    201万元和政府性基金拨款371万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目2个,涉及一般公共预算拨款65万元和政府性基金拨款371万元。

七、名词解释      

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表(部门经济科目 )

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) 

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)(此表无数据)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表无数据)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载:部门预算公开表(2020年融媒体中心).xlsx