岳阳市君山区电视台2019年部门预算情况公开说明
岳阳市君山区电视台2019年部门预算说明
目录
第一部分 君山区电视台2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门预算收支情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2.项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（按部门预算经济分类 ）
五、部门支出总表 (按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门预算经济分类）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门预算经济分类）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门预算经济分类）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门预算经济分类）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门预算经济分类）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门预算经济分类）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分岳阳市君山区电视台2019年部门预算说明
：
一．部门基本概况：
（一）、职能职责：
君山区电视台属正科级纯公益类事业单位，主要承担全区电视新闻和电视节目、广告的制作和播出、电视产业经营等。
（二）、机构设置：
内设君山区钱粮湖转播站、君山区网络管理中心、办公室、新闻部、制作室、广告公司。现有从业人员75人，其中台机关在编在岗13人，自收自支2人，退休11人，劳务派遣3人，临聘人员3人，网络人员自收自支13，其他人员30人。
二：部门预算单位构成：
本部门纳入2019年部门预算编制范围的只有君山局电视台本级。
三：部门预算收支情况：
2019年部门预算即我台本级预算。我台2019年没有政府性基金拨款和国有基本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,没有重大项目支出，所以公开的附表21、22、23、24、30表均为空表。
(一)收入预算：2019年预算总收入374.94万元，较上年增加了117.93，增长了45.88%，其中：一般公共预算拨款274.94万元。经费拨款274.94万元，纳入预算管理的非税收入100万元。经费拨款收入较去年增加17.93万元，增加比率14.68%，主要是：年终绩效考核奖金的增加及单位人员工资福利增加导致人员经费增加。
(二)支出预算：2019年预算总支出374.94万元，较上年增加了117.93，增长了45.88%，其中：工资福利支出140.31万元，一般商品服务支出14.43万元，对个人和家庭的补助支出 35.2万元，项目支出85万元。主要是：年终绩效考核奖金的增加及单位人员工资福利增加导致人员经费增加。
四：一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）374.94万元，具体安排情况如下：
基本支出：单位一般公共预算基本支出209.94万元，基本支出较上年增加17.93万元，主要是年终绩效考核奖金的增加及单位人员工资福利增加导致人员经费增加。
（一） 其中：
人员经费195.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费14.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
（二）、项目支出：2019年年初预算数为165万元，是指我台为完成专项业务工作而发生的支出。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：电视网络设备维修和无线发射机维修10万，专用设备购置费30万，无线发射机电费15万，新闻采编通联8万，记者节3万；新闻采访交通4万,对残疾、低保等困难群体有线电视补助15万，非税收入征收成本80万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.43万元， 比2018年预算减少3.14万元，下降0.18%，主要原因为厉行节约各项机关运行经费开支。
（二)、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算16.2万元，其中：公务接待费8.1万元、公务用车运行维护费8.1万元。（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，其他交通费用8.1万元），因公出国（境）费0万元。与上年持平。
(三)、政府采购情况
2019年本部门无政府采购预算安排。
（四）、国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
（五）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
整体绩效目标：
1、全区电视上稿1500多条，全媒体上稿一起3000多条，突出反映了我区项目建设、民生实事、生态旅游等方面的亮点和特色工作。
2、严格安全播出责任、严控节目和广告审查、确保全年无安全事故。
3、抓好党建工作、加强支部建设。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（按部门预算经济分类 ）
五、部门支出总表 (按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门预算经济分类）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门预算经济分类）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门预算经济分类）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门预算经济分类）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门预算经济分类）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门预算经济分类）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表为空表）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表为空表）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表为空表）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表为空表）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表(此表为空)
