区教育局部门2017年度部门决算情况公开

一、主要职能

我局是主管全区教育事业工作的区政府组成部门，主要职能为贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，推进依法行政；研究制订全区教育事业发展规划和年度计划，拟订教育发展的重点、规模、速度和步骤，指导和协调教育规划、计划的实施。负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织指导教育理论、教学方法和现代化教学手段的研究。

二、部门预算单位构成

岳阳市君山区教育部门决算包括局机关本级决算及二级机构单位11个。其中，乡镇（办）中心学校7个：柳林洲中心学校、西城中心学校、广兴洲中心学校、许市中心学校、钱粮湖中心学校、良心堡中心学校、采桑湖中心学校。区直学校4个：岳阳市第十六中学、岳西中学、君山小学、钱粮湖实验小学。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入19754.22万元。比上年增加5.11%。总支出19754.22万元，比上年增加5.11%。

（二）收入决算情况：2017年收入19754.22万元，其中：一般公共预算拨款收入19,460.75万元，比上年增加3.68%。

（三）支出决算情况：2017年支出19754.22万元，其中:一般公共服务支出15.00万元，比上年减少80.6%。教育支出19,646.16万元，比上年增加5.15%。社会保障和就业支出29.56万元，比上年增加100%。其他支出60.50万元，比上年增加95.16%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入19,460.75万元，比上年增加3.54%，一般公共预算财政拨款收入19,403.25万元，政府性基金预算财政拨款收入57.50万元。财政拨款总支出19,460.75万元，比上年增加3.54%，一般公共预算财政拨款支出19,403.25万元，政府性基金预算财政拨款支出57.50万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入19,403.25万元。比上年增加3.38%。一般公共预算拨款支出19,403.25万元，比上年增加3.38%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入19,403.25万元，其中：用于基本支出的收入16,810.72万元，用于项目支出的收入2,592.52万元。

（三）2017年一般公共预算拨款支出19,403.25万元。基本支出：16,810.72万元，其中：工资福利支出10,439.06万元,商品和福利支出2,488.15万元,对个人和家庭补助支出3,005.58万元，其他资本性支出877.93万元。项目支出：2,592.52万元。与2016年相比增加634.55万元。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为42.96万元，决算数为17.66万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为42.96万元，决算数为17.66万元，公务接待301批4100人次。

“三公”经费增加变化情况说明： 2017年“三公”经费决算比2016年减少15.54万元，教育部门按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

教育部门2017年政府性基金57.50万元，与2016年相比增加32.5万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年教育部门机关运行经费财政拨款决算251.06万元。与2016年相比减少34.74万元。

（二）政府采购情况

2017年教育部门政府采购总额3,809.54万元，其中：货物3,578.81万元，工程98.77万元，服务131.97万元。

（三）国有资产占有使用情况

教育部门无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

九：相关的名称解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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