君山区财政局2020年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2020-02-04 10:58 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

第一部分：君山区财政局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区财政局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

（1）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（2）起草财政、财务、会计管理等规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计的制度，组织实施会计法律法规和规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（3）承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人大报告区本级、全区预算、预算执行情况和财政总决算。组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（4）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（5）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并实施监督管理。

（6）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规定制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

（7）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责区内企业国有资产管理，按规定管理资产评估工作。

（8）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区社会保障预决算草案。

（9）贯彻执行政府内外债务管理的政策，防范财政风险。负责统一管理区政府外债，制定基本管理制度。承担财税领域交流与合作的具体工作。

（10）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

根据编委核定，我局内设科室12个，所属事业单位3个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、预算股、国库股与预算编审办、经建股、社保股、金融债务与企业股、政府采购监督管理股、绩效评价与财监督股、农业农村股、行政政法教科文股、法规与会计股、综合规划股。所属事业单位分别是：财政事务中心、国库集中支付核算中心、乡镇财政服务中心。

二、部门预算单位构成

我局纳入2020年部门预算编制范围是由财政局本级及所辖的三个二级机构单位组成。二级机构预算单位是：财政事务中心、国库集中支付核算中心、乡镇财政服务中心。

三、部门收支总体情况

我局2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2020年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数1661.94万元，其中一般公共预算拨款1661.94万元（其中经费拨款1661.94万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。上级补助收入0万元，其他收入0万元。一般公共预算拨款收入较去年减少115.42了万元，减少了6.49%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出减少了233.82万元，工资福利支出增加了125.28万元，对个人和家庭的补助支出增加了0.2万元。增长的主要原因是第十三个月工资纳入了财政预算和政府绩效奖励标准较上年增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数1661.94万元，比去年支出减少6.49%，其中：社会保障和就业支出179.34万元，医疗健康支出70.76万元，交通运输支出0万元，住房保障支出73.62万元。支出较上年减少了115.42万元，主要是基本支出增加了118.4万元，项目支出减少了233.82万元。增长的主要原因是第十三个月工资纳入了财政预算和政府绩效奖励标准较上年增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1661.94（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）万元，具体安排情况如下：

（一）君山区财政局一般公共预算基本支出1212.24万元，其中：

人员经费1090.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费121.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加118.40万元，增加的主要原因为机构改革人员编增加、第十三个月工资纳入预算和政府绩效考核奖励标准有所提高。

（二）君山区财政局单位一般公共预算项目支出449.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括国资管理中心72万元，信息化建设160.7万元，专项工作经费110.5万元，乡镇建设72万元，工作经费34.5万元，项目支出较上年减少233.82万元，主要是2020年减少了信息化建设项目资金预算。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2020年君山区财政局本级和三个二级机构的机关运行经费一般公共预算拨款121.99万元，较 2019年预算减少16.08万元，下降11.65 %，主要原因是：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减一般公共预算经费支出。

（二）、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数113.37万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费27.51万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用27.51万元），公务接待费85.86万元。

2020年预算数与2019年预算数持平。

（三）、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算2.00万元，拟召开2次会议，人数为100人，内容为表决区财政预决算年度指标、决定区内各部门财政预决算年度指标。培训费预算2.00万元，拟开展2次培训，人数为100人，内容为新预算会计制度下的财政预决算系统知识培训。

（四）、政府采购情况

2020年君山区财政局无政府采购预算。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2019年12月底，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 216.7万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目 2 个，涉及一般公共预算拨款216.7万元。