区财政局2018年度部门预算情况公开

编稿时间: 2018-04-19 10:41 来源: 君山区财政局 浏览量:1次  字体:

一、 部门基本概括

1、职能职责

君山区财政局是君山区政府职能组成部门,主管本区财政收支、财税政策、国有资产基础管理和财政监督工作。

2、机构设置

单位内设机构有办公室、财监会计股、预算国库股、经建股、社保股、国资管理中心、企业股、外经股、农业股、行政政法教科文股、采购办、投资评审中心。现有定编人员82人,其中行政编制12人,事业编制70人。实有人数101人,其中在职在编人员81人,聘用人员20人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、君山区财政国库集中支付局

2、君山区非税收入征收管理局

3、君山区乡镇财政管理局

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2018年年初预算数1413.9万元,其中,一般公共预算拨款1413.9万元.

(二)支出预算,2018年年初预算数1413.9万元,其中,工资福利支出705.65万元,一般商品服务支出80.15万元,项目支出628.1万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1413.9万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为785.8万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中基本工资274.5万元,津贴补贴240.45万元,养老保险费87.8万元,医疗保险费50.1万元,住房公积金52.8万元。办公费43.8万元,会议费7.3万元,培训费7.3万元,公务接待费14.6万元,工会经费7.15万元。

(二)项目支出:2018年年初预算数为628.1万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:一般行政管理事务219.3万元,预算改革业务5万元,财政国库业务75.6万元,财政监察4万元,信息化建设169.2万元,其他财政事务支出145万元,其他一般公共服务支出10万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款80.15万元。比2017年预算减少23.39万元,下降22.59%,为严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定,并制定了财务管理制度,实行厉行节约常态化。

2、“三公”经费预算

2018年 “三公”经费预算数为113.37万元,其中,公务接待费85.56万元,公务用车购置及运行费27.51万元。2018年“三公”经费预算较2017年持平。 

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额238.9万元,其中货物类100.9   万元,服务类138万元。

4、国有资产占用情况

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万以上大型设备。

5、项目绩效情况

本年度项目计划实施财政专网云终端信息化建设(一期),年度绩效目标为应对网络安全威胁和攻击,防范网络安全,全面提高网络安全保障能力和防护水平,夯实湖南“电子财政厅”网络安全基础,确保财政资金安全运行。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 


附件点击下载:4.2018部门预算公开表.xlsx