君山区财政局2019年部门预算情况公开说明

编稿时间: 2019-04-10 15:38 来源: 君山区政府门户网站 浏览量:1次  字体:

君山区财政局2019年度部门预算公开说明

目  录

第一部分  君山区财政局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分:君山区财政局2019年部门预算说明

一、 部门基本概况

(一)、职能职责

(1)组织贯彻执行国家财税方针政策,拟订和执行全区财政政策、改革方案,指导全区财政工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(2)起草财政、财务、会计管理等规章草案,制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。负责管理全区的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计的制度,组织实施会计法律法规和规章,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

(3)承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。代编全区财政收支预算,汇总全区财政总决算;受区人民政府委托,向区人大报告区本级、全区预算、预算执行情况和财政总决算。组织制订区本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(4)负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

(5)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督区本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并实施监督管理。

(6)负责制定全区行政事业单位国有资产管理规定制度,按规定管理行政事业单位国有资产。

(7)负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,负责区内企业国有资产管理,按规定管理资产评估工作。

(8)会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制区社会保障预决算草案。

(9)贯彻执行政府内外债务管理的政策,防范财政风险。负责统一管理区政府外债,制定基本管理制度。承担财税领域交流与合作的具体工作。

(10)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

君山区财政局是君山区政府职能组成部门,全额预算拨款单位,设有3个二级机构(君山区财政国库集中支付局、君山区非税收入征收管理局、君山区乡镇财政管理局)及18个业务股室(办公室、财监会计股、预算国库股、经建股、社保股、国资管理中心、企业股、外经股、农业股、行政政法教科文股、采购办、投资评审中心等)。现有定编人员88人,其中行政编制10人,事业编制78人。实有人数120人,其中在职在编人员81人,退休人员21人,聘用人员18人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围预算单位包括:

1、君山区财政局机关本级

2、君山区财政国库集中支付局

3、君山区非税收入征收管理局

4、君山区乡镇财政管理局

三、部门收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数1777.36万元,其中,一般公共预算拨款1777.36万元.收入较去年增加363.46万元,主要是一般公共预算拨款增加363.46万元,信息化建设支出。

(二)支出预算:2019年年初预算数1777.36万元,其中,工资福利支出894.97万元,一般商品服务支出138.07万元,对个人和家庭的补助60.8万元,项目支出683.52万元,支出较去年增加363.46万元,主要是基本支出增加308.04万元,项目支出增加55.42万元,信息化建设支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1777.36万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1093.84万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资性支出894.97万元(基本工资326.4万元,津贴补贴320.74万元,养老保险费114.48万元,医疗保险费61.74万元,工伤保险费5.17万元,住房公积金66.44万元);一般商品服务支出138.07万元(办公费103.16万元,会议费6.2万元,培训费8.2万元,公务接待费11.4万元,工会经费9.11万元);对个人和家庭的补助60.8万元(退休费43.7万元,奖励金17.1万元),较上年增加308.04万元,主要原因是增加了全年的公务交通补贴预算到单位和信息化建设支出。

(二)项目支出:2019年年初预算数为683.52万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:行政运行85万元,一般行政管理事务93万元,财政国库业务77.8万元,信息化建设347.72万元,一般公共服务支出80万元,较上年略有增长,主要原因是信息化建设支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款138.07万元。比2018年预算增加57.92万元,增加72.26 %,主要是2019年增加了全年的公务交通补贴预算到单位。

(二)、“三公”经费预算

2019年 “三公”经费预算数为113.37万元,其中,公务接待费85.86万元,因公出国(境)费为0万元,公务用车购置及运行费27.51万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费为27.51万元)。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

(三)、政府采购情况

2019年政府采购预算总额269.52元,其中货物类146.52万元,服务类123万元。

(四)、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位年末共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上通用设备0台(套)。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

(五)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本年度项目计划实施财政专网云终端信息化建设(二期),年度绩效目标为应对网络安全威胁和攻击,防范网络安全,全面提高网络安全保障能力和防护水平,夯实湖南“电子财政厅”网络安全基础,确保财政资金安全运行。

电子支付改革,年度绩效目标争取2019年全面实现我区国库集中支付电子化管理改革,建立健全财政资金安全高效运行的电子化管理新机制。

国有资产清查,年度绩效目标彻底摸清家底,实现国有资产“帐帐相符、帐实相符、一物一卡一条码”。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第二部分 君山区财政局2019年度部门预算表(见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(部门经济科目 )

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表(部门经济科目)

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表(部门经济科目 )

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(部门经济科目 )

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(政府分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表(此表无数据,为空表)

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) (此表无数据,为空表)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类) (此表无数据,为空表)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) (此表无数据,为空表)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载:2019年部门预算公开表财政局.xls