区财政局2017年部门决算情况公开

一、主要职能

君山区财政局执行本级人民代表大会决议和上级行政机关的决定和命令，落实国家政策，严格依法行政；执行本区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。二、单位构成

君山区财政局是君山区政府职能组成部门，全额预算拨款单位。现有定编人员85人，其中行政编制12人，参公事业编制69人,事业编制4人。实有人数103人，其中在职在编人员85人，聘用人员18人。内设机构有3个，君山区财政局国库集中支付局、君山区财政局非税收入管理局、君山区财政局乡镇财政管理局；另有办公室、预算国库股、经建股、社保股、国资办、企业股、外经股、农业股、行政政法教科文股、采购办、投资评审中心等18个业务股室。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1084.25万元。比上年增加1.2%。总支出1084.25万元，比上年增加1.2%。主要是增加了机关食堂及办公场地维修。

（二）收入决算情况：2017年收入1084.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1084.25万元，比上年增加1.2%。主要是增加了机关食堂及办公场地维修。

（三）支出决算情况：2017年支出1084.25万元，其中:一般公共服务支出1084.25万元，比上年增加1.2%。主要用于机关食堂及办公场地维修。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入1084.25万元，比上年增加1.2%，一般公共预算财政拨款收入1084.25万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出1084.25万元，比上年增加1.2%，一般公共预算财政拨款支出1084.25万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入1084.25万元。比上年增加1.2%。一般公共预算拨款支出1084.25万元，比上年增加1.2%。主要是增加了机关食堂及办公场地维修。

（二）2017年一般公共预算拨款收入1084.25万元，其中：用于基本支出的收入842.24万元，用于项目支出的收入242.01万元。

（三）2017年一般公共预算拨款支出1084.25万元。基本支出： 842.24万元，其中：工资福利支出525.35万元,商品和福利支出241.58万元,对个人和家庭补助支出75.31万元。项目支出：242.01万元。与2016年增12.83万元。主要用于主要是机关食堂及办公场地维修。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为73.71万元，决算数为53.26万元.其中：公务用车购置及运行费预算数为17.01万元，决算数为7.19万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为17.01万元，决算数为7.19万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为56.7万元，决算数为46.07万元，公务接待630批7500人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少46.3万元，君山区财政局严格按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

岳阳市君山区财政局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、预算绩效情况说明

（一）执行了预算政策要求。我局工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

（二）保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置。

（三）强化了财政职能工作。顺利推进了预算改革，政府购买服务等，积极化解了财政风险，强化了债务风险。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年岳阳市君山区财政局机关运行经费财政拨款决241.58万元。与2016年增15.16万元。主要用于机关食堂及办公场地维修。

（二）政府采购情况

2017年岳阳市君山区财政局政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

岳阳市君山区财政局无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

十：相关的名称解释。

如： 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度岳阳市君山区财政局部门决算公开表格

附件点击下载：2017年度部门决算公开表（模板）.XLS.xls