区人民代表大会常务委员会2019年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2019-04-10 09:16 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

君山区人民代表大会常务委员会2019年部门预算情况公开说明

2019年部门预算情况公开

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

区人大常委会担负着立法、监督、讨论决定重大事项、选举任免、审查批准经济和社会发展计划、审查批准财政预算等重要职责，在发展我区的社会主义心政治、维护社会公平正义与安定有序等方面发挥着重要作用。

(二)、机构设置

区人大常委会设办事和工作机构2个:办公室、选举任免联络工作委员会。区人大设专门委员会6个，监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会由区人民代表大会依法设立，在大会闭幕期间，受常委会领导，按照法律赋予的职责开展工作。均为正科级机构。

区人大常委会办公室加挂信访办公室牌子；区人大法制委员会与区人大监察和司法委员会合署办公；区人大常委会预算工作委员会与区人大财政经济委员会合署办公；区人大民族华侨外事委员会与区人大教育科学文化卫生委员会合署办公。现共有在职在编人员31人，退休人员18人，劳务派遣人员1人。

二、部门预算单位构成

2019年部门预算单位君山区人民代表大会常务委员会本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算只有经费拨款，没有纳入预算（专户）管理的非税收支拨款和政府性基金拨款收支，故表21、22、23、24、30为空表。

（一）收入预算：2019年年初预算数653.46万元，其中，经费拨款653.46万元。上年预算总收入为584.89万元，比上年增加68.57万元，增加10.49%，增加的主要原因是2019年将政府绩效考核奖和公务交通补贴纳入单位预算。

（二）支出预算：2019年年初预算数653.46 万元，其中：基本支出508.46万元，项目支出145万元。上年预算总支出584.89万元，比上年增加68.57万元，增加10.49%，增加的主要原因是2019年将政府绩效考核奖和公务交通补贴支出纳入单位预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入653.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为508.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、政府绩效考评奖及公务交通补贴等人员经费以及公用经费等，较上年增加了68.57万元，增加的主要原因是2019年将政府绩效考核奖和公务交通补贴支出纳入单位预算。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为145万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，与上年持平。

五、其他事项的情况说明

(一)、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款228.06 万元，比2018年预算增加9.06万元，增长4%，主要是增加2019年公务交通补贴纳入单位预算，同时去年纳入本单位预算的乡镇人大平台运行经费预算到乡镇。

(二)、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为70.63万元，其中，公务接待费44.55万元，因公出国(境)费为0万元,公务用车购置及运行费为26.08万元,(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费用为万元,其他交通费（公车平台租车费）26.08万元)。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

(三)、政府采购情况

2019年单位无政府采购预算。

(四)、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

(五)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

单位年度整体绩效目标：紧紧围绕全区工作大局，依法行使宪法和法律赋予的各项职权，推动深化改革，注重推进依法治区，注重促进民生改进。