2023年岳阳市君山区拆迁安置服务中心部门预算公开说明
2023年岳阳市君山区拆迁安置服务中心部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
君山区拆迁安置服务中心主要承担土地房屋征收安置、民生建房和禁违拆违治违、土地收储等有关管理职责：
1、配合相关职能部门，贯彻落实国家、省、市征收安置法律、法规及有关政策，向被征收人宣传、解释相关征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。
2、做好各类建设项目征地拆迁、安置的服务、协调，及其他相关工作。
3、配合相关职能部门，完成土地征收方案、征收资金概算、征地公告、征地补偿安置方案公告的编制，上报及组织发布。
4、负责房屋征收安置相关的政策法规、项目资料的整理和归档工作。
5、配合相关职能部门，协调处理征收、安置过程中信访案件的回复和办理。
6、负责起草归口项目资金结算调度方案，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务决算。
7、依据区政府批准的土地收储计划，对企事业单位需要盘活的存量土地和其他需调整的土地适时进行收购。
8、根据土地利用和城市总体规划以及市场需求，适量储备土地，并做好储备土地的信息发布、登记、招商洽谈和投放市场的前期准备等服务性工作。
9、经营和管理由政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地，并纳入储备土地。
10、承办区委、区人民政府交办的其他事项
（二）机构设置
我单位内设机构6个：办公室、征收安置服务股、财务统计股、政策宣传股、政工人事股、土地储备中心（副科级）。核定区拆迁安置服务中心财政全额拨款事业编制23人，其中主任1名，副主任3名，土地储备中心主任1名（副科级）、股级领导职数5名。
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括各项工作经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算28124.41万元，其中，一般公共预算拨款479.41万元，政府性基金预算拨款27645万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年一般公共预算拨款减少了5.43万元，主要是本着厉行节约的原则，降低了行政成本；政府性基金预算拨款减少了1305万元，主要是减少了项目征地补偿及土地收储资金。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算28124.41万元，其中：社会保障和就业支出19.62万元；卫生健康支出1.19万元；城乡社区支出28089.41万元；住房保障支出14.19万元。支出较去年一般公共预算支出减少了5.43万元，主要是本着厉行节约的原则，降低了行政成本；政府性基金预算拨款减少了1305万元，主要是减少了项目征地补偿及土地收储资金。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算479.41万元，其中，社会保障和就业支出19.62万元，占4.09%；卫生健康支出支出1.19万元，占0.25 %；城乡社区支出444.41万元，占92.7 %；住房保障支出14.19万元，占2.96%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数244.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费215.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费29.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年减少5.43万元，下降 2.22%，下降的主要原因为本着厉行节约的原则，降低了行政成本。
（三）项目支出：2023年本部门项目支出预算235万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中：禁违拆违治违奖励基金支出30万元，主要用于本年度对禁违拆违治违先进单位及个人奖励；业务工作经费支出205万元，主要用于本单位完成业务工作及属地单位禁违工作经费等方面；项目支出较上年持平。
备注：此处基本支出和项目支出计算口径均不含纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门政府性基金支出预算27645万元，其中征地和拆迁补偿支出27645万元，占100%。具体安排情况如下：用于征地和拆迁补偿27645万元。与2022年预算数相比，减少1305万元，主要原因为减少了项目征地补偿和土地收储资金。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级机关行政事业单位的运行经费29.26万元，比上年预算增加0.06万元，上升0.2%，基本与上年持平。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位的“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少7.82万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为28124.41万元，其中，基本支出244.41万元，项目支出27880万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 第二部分 2023年本部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
