2022年度中国人民政治协商会议岳阳市君山区委员会决算公开说明

　　2022年度中国人民政治协商会议岳阳市君山区委员会决算

　　目录

　　第一部分 中国人民政治协商会议岳阳市君山区委员会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　中国人民政治协商会议岳阳市君山区委员会

　　概况

　　一、 部门职责

　　1、政治协商政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

　　2、民主监督民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

　　3、参政议政对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众铺普遍关心的问题开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　中国人民政治协商会议岳阳市君山区政治协商委员会单位内设机构包括：“一办五委”正科级行政机构，即：办公室、提案和委员学习委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业农村和人口资源环境委员会。

　　（二）决算单位构成。

　　中国人民政治协商会议岳阳市君山区委员会单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算，无二级机构。

　　第二部分

　　中国人民政治协商会议岳阳市君山区委员会

　　部门决算表

　　（见附件，因单位转换后四舍五入，尾数可能略有出入）

　　第三部分中国人民政治协商会议岳阳市君山区委员会

　　2022年度部门决算情况说明（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为647.12万元。与上年相比，收支总计各减少35.22万元，减少5.16%，主要是因为………

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计647.12万元，其中：财政拨款收入641.52万元，占99.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.59万元，占0.87%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计646.62万元，其中：基本支出646.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为641.52万元，与上年相比，减少

　　40.82万元,减少5.98%，主要是因为………

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出641.52万元，占本年支出合计的99.21%，与上年相比，财政拨款支出减少40.82万元，减少5.98%，主要是因为……

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出641.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出483.37万元，占75.35%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出115.76万元，占18.04%；卫生健康（类）支出19.64万元，占3.06%；住房保障（类）支出22.77万元，占3.55%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为560.94万元，支出决算数为641.52万元，完成年初预算的114.37%，其中：

　　1、一般公共服务（类）

　　（1）政协事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为416.4万元，支出决算为450.55万元，完成年初预算的108.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：……

　　（2）政协事务（款）政协会议（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为16.14万元，（由于年初预算为零，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：……

　　（3）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为9.68万元，（由于年初预算为零，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：……

　　（4）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为 0 万元，支出决算为7万元，（由于年初预算为零，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：……

　　2、社会保障和就业支出（类）

　　（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

　　年初预算为73.15万元，支出决算为33.5万元，完成年初预算的45.8 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

　　（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出

　　（项）。

　　年初预算为30.36万元，支出决算为35.27万元，完成年初预算的116.17 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：……

　　（3）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的

　　补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为45.9万元，（由于年初预算为零，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：……

　　（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助

　　（项）。

　　年初预算为1.9万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的57.37 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：……

　　3、卫生健康支出（类）

　　（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为14.23万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的133.59 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：……

　　（2）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

　　年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数，没有增减变动。

　　（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

　　年初预算为1.51万元，支出决算为0万元，主要原因是：由区财政统一支付。

　　4、住房保障支出（类）

　　（1）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

　　年初预算为22.77万元，支出决算为22.77万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数，没有增减变动。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出641.52万元，其中：

　　人员经费516.15万元，占基本支出的80.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费125.37万元，占基本支出的19.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于年初预算为零，无法计算百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。

　　公务接待费支出预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，没有增减变动，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出没有超预算。与上年相比减少7.1万元，下降63.39%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车购置；与上年持平，主要原因为两年均未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务用车；与上年持平，主要原因为本单位无公务用车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

　　2、公务接待费支出决算为4.1万元，全年共接待来访团组22个、来宾420人次（不包括陪同人员），主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出125.37万元，比年初预算数增加83.97 万元，增长202.83%。主要原因是：……

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费2.75万元，用于召开……会议，人数XX人，内容为……；开支培训费5.87万元，用于开展……培训，人数XX人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支XXXX万元，主要是……。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　（绩效评价报告必须作为附件上传）

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、……

　　………

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

　　第五部分

　　附件

　　1、中国人民政治协商会议岳阳市君山区委员会2022年部门决算公开表格.XLS