2023年君山区卫生健康局（汇总）部门预算公开说明
2023年君山区卫生健康局（汇总）部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
承担制定全区卫生事业战略目标和发展规划，协调全区卫生资源配置；主管全区人口与计划生育工作；实施农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施；拟定并组织实施血吸虫病防治规划；组织对重大疾病的综合防治，依法监督管理传染病、地方病、职业病防治；依法监督管理采供血及临床用血质量。
（二）机构设置
区卫生健康局机关设置内设机构11个，包括：办公室、政工人事股、计划财务股、疾病预防控制与职业健康股、医政药政股、基层卫生健康股、妇幼健康与中医药管理股、法规与综合监督股、人口监测与家庭发展股、爱卫办、血防办。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、区卫生健康局本级
2、区卫生计生综合监督执法局
3、区疾病预防控制中心
4、区妇幼保健院
5、区君山血防站
6、区广兴洲血防站
7、区钱粮湖血防站
8、区卫生计生基层财务核算中心
9、区人民医院
10、区中医医院
11、区计划生育协会
12、区精神病医院
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门汇总预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括各项工作经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算7776.11万元，其中：一般公共预算拨款7776.11万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。。收入较去年减少194.87万元，主要是疾控中心的非税收入执收成本今年未纳入预算，项目预算收入较上年减少。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算7776.11万元，其中：社会保障和就业支出412.99万元，卫生健康支出7153.65万元，住房保障支出209.47万元。支出较去年减少194.87万元，主要是疾控中心的非税收入执收成本今年未纳入预算。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算7776.11万元，其中：社会和保障就业支出412.99万元，占5.31%；卫生健康支出7153.65万元，占92 %；住房保障支出209.47，占2.69%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数5839.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费5641.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费198.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加98.71万元，上升1.72%，上升的主要原因为在职人员人数有所增加，人员费用较上年增长。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1936.63万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中：基本公共卫生服务经费254.75万元及其他公共卫生支出19万元，主要用于国家规定开展的基本公共卫生服务等方面；基本药物销售补助200万元，主要用于各基层医疗卫生单位基本药物零利润销售补助等方面；基层医疗卫生人才本土化公费定向培养22.47万元，主要用于基层医疗卫生人才本土化公费定向培养等方面；独生子女父母奖励资金340万元，主要用于2023年城镇独生子女父母奖励方面；计划生育家庭奖励扶助198.83万元，主要用于2023年农村及城镇计生家庭奖励扶助；计生事业费71.94万元及其他计生事业费10.8万元，主要用于完成其他各项计生工作等方面；老年乡村医生生活困难补助12.96万元，主要用于对老年乡村医生进行补助；行政村卫生室补助运行经费11.13万元，主要用于对各行政村卫生室的运行进行补助；业务工作经费262.46万元，主要用于开展医疗卫生业务工作等方面；肇事肇祸患者看护管理补助63.44万元，主要用于肇事肇祸患者看护管理等方面；卫生计生综合监督执法局专项经费19.7万元，主要用于执法局卫生计生行业执法等方面；疾控中心专项经费154.5万元，主要用于疾病预防控制及新冠肺炎疫情防控等方面；妇保院168.15万元，主要用于妇幼保健等方面；卫生计生核算中心专项经费18万元，主要用于全区基层医疗卫生机构集中核算工作等方面；区人民医院专项经费，主要用于聘任院长年薪和医疗废弃物处置75.5万元；区中医院专项资金15万元，主要用于医疗废弃物处置等方面；计生协会专项资金18万，主要用于计划生育协会业务工作等方面。项目支出较上年减少293.58万元，减少的主要原因是2023年疾控中心的非税收入执收成本今年未纳入预算。
备注：此处基本支出和项目支出计算口径均不含纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、区卫生计生监督执法局等12家行政事业单位的机关运行经费198.25万元，比上年预算减少3.24万元，下降1.63%，主要是厉行节约要求，进一步压缩商品及服务支出。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、区卫生计生监督执法局等12家行政事业单位“三公”经费预算数为 5.75万元，其中，公务接待费5.75万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少54.52万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1.4万元，拟召开8次三类会议，人数350人，内容为内容涉及基本公共卫生、医政医改、计划生育、血吸虫病防治、新冠肺炎疫情防控等方面；培训费预算1.4万元，拟开展8次培训，人数350人，内容为内容涉及基本公共卫生、医政医改、计划生育、血吸虫病防治、新冠肺炎疫情防控等方面；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为7776.11万元，其中：基本支出5839.48万元，项目支出1936.63万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
