区卫生健康局2020年部门预算情况公开说明
目 录
第一部分 君山区卫生健康局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分：
一、部门基本概括
1、职能职责
君山区卫生健康局承担制订全区卫生事业战略目标和发展规划，协调全区卫生资源配置；主管全区人口与计划生育工作；实施农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施；拟订并组织实施血吸虫病防治规划；组织对重大疾病的综合防治，依法监督管理传染病、地方病、职业病防治；依法监督管理采供血及临床用血质量；组织实施健康扶贫工作。现有人数746人，其中：在职391人，离退休355人。
2、机构设置
区卫生健康局机关设置内设机构11个，包括：办公室、政工人事股、计划财务股、疾病预防控制与职业健康股、医政药政股、基层卫生健康股、妇幼健康与中医药管理股、法规与综合监督股、人口监测与家庭发展股、爱卫办、血防办
二、部门预算单位构成
纳入区卫生健康局2020年部门预算编制范围的预算单位包括：区卫生健康局机关、区人民医院、区中医院、区疾控中心、区妇保院、区执法局、区卫生计生核财务算中心、广兴洲卫生院、许市卫生院、精神病医院、良心堡卫生院、柳林洲第一社区、柳林洲第二社区、钱粮湖卫生院、君山血防站、广兴洲血防站、钱粮湖血防站。
三、部门收支总体情况
我局2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件21、22、23、24表均为空。2020年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数6063.55万元，其中，经费拨款(补助) 6057.75万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款5.8万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了444.18万元，增加了7.9%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了82.6万元 ，工资福利支出增加了247.92万元,对个人和家庭的补助支出增加了120.02万元，一般商品和服务支出减少了6.36万元。增长的主要原因是第十三个月工资纳入了财政预算和政府绩效奖励标准较上年增加。
（二）支出预算，2020年年初预算数6063.55万元，比去年支出增长7.9%，其中，社会保障和就业支出1514.48万元，医疗健康支出4358.73万元，住房保障支出190.34万元。支出较去年增加444.18万元，主要是基本支出增加了361.58万元，项目支出增加了82.6万元。增长的主要原因是第十三个月工资纳入了财政预算和政府绩效奖励标准较上年增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入6063.55万元，具体安排情况如下：
(一)基本支出：2020年年初预算数为4621.91万元，其中：
人员经费4471.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费150.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加了361.58万元，增长的主要原因为第十三个月工资纳入预算，政府绩效考核奖标准有所提高。
（二）项目支出：2020年年初预算数为1441.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：（1）卫健局1097.74万元；（2）妇幼保健院118.6万元；（3）疾病预防控制中心104.5万元；（4）区人民医院75.5万元；（5）区中医院15万元；（6）卫生计生综合监督执法局14.5万元；（7）卫生计生基层财务集中核算中心10万元；（8）非税收入征收成本5.8万元。项目支出较上年增加82.6万元，主要是2020年增加了计生奖励资金和聘任院长年薪项目资金预算。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款150.81万元，比2019年预算减少6.36万元，下降4.05%，主要是厉行节约。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为110.83万元，其中：因公出国(境)费为0万元，公务接待费66.35万元，公务用车运行费44.48万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用44.48万元）。2020年“三公”经费预算较2019年无变化。
（三）、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算1.00万元，拟召开2次会议，人数为106人，内容为公共卫生安全会议、业务会议。培训费预算1.00万元，拟开展2次培训，人数为107人，内容为医疗卫生系统业务知识培训、安全生产知识培训。
（四）政府采购情况
2020年无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，新配置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款 968.74万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目3个，涉及一般公共预算拨款968.74万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
2020年部门预算公开表（卫健局）.xlsx