君山区卫生和计划生育局2019年部门预算情况公开说明

编稿时间: 2019-04-10 15:33 来源: 君山区政府门户网站 浏览量:1次  字体:

君山区卫生和计划生育局2019年部门预算情况公开说明

目  录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、经费拔款支出预算表

二十六、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分:

一、部门基本概括

(一)职能职责

君山区卫生和计划生育局承担制订全区卫生事业战略目标和发展规划,协调全区卫生资源配置;主管全区人口与计划生育工作;实施农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施;拟订并组织实施血吸虫病防治规划;组织对重大疾病的综合防治,依法监督管理传染病、地方病、职业病防治;依法监督管理采供血及临床用血质量;组织实施健康扶贫工作。现有人数730人,其中:在职379人,离退休351人。

(二)机构设置

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:区人民医院、区中医院、区疾控中心、区妇保院、区执法局、区卫生计生核财务算中心、广兴洲卫生院、许市卫生院、采桑湖卫生院、良心堡卫生院、西城社区、柳林洲社区、钱粮湖社区、君山血防站、广兴洲血防站、钱粮湖血防站。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:区人民医院、区中医院、区疾控中心、区妇保院、区执法局、区卫生计生核财务算中心、广兴洲卫生院、许市卫生院、采桑湖卫生院、良心堡卫生院、西城社区、柳林洲社区、钱粮湖社区、君山血防站、广兴洲血防站、钱粮湖血防站。

三、部门收支总体情况

本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。

(一)收入预算,2019年年初预算数5619.37万元,其中,一般公共预算拨款5593.37万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款26万元。较上年增加134.56万元,增加2.47%,主要原因是工资福利支出有较大增长。

(二)支出预算,2019年年初预算数5619.37万元,其中,工资福利支出2979.96万元,一般商品和服务支出157.17万元,对个人和家庭的补助1123.2万元,项目支出1359.04万元。支出较去年增加160.56万元,增长率为2.94%,主要是人员经费支出的增长和社保费用纳入财政预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入5619.37万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为4260.33万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,基本支出增长的主要原因是人员经费支出的增长和社保费用纳入财政预算。

(二)项目支出:2019年年初预算数为1359.04万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。包括(1)卫计局(含乡镇卫生院)1056.44万元;(2)妇幼保健院121.6万元;(3)疾病预防控制中心96万元;(4)区一人民医院28万元;(5)区中医院15万元;(6)卫生计生综合监督执法局16万元;(7)非税收入征收成本26万元,项目支出基本与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款157.17万元,比2018年预算增加25.64万元,主要原因是人员经费的增长。

(二)“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为110.83万元,其中:公务接待费66.35万元,因公出国(境)费为0万元,公务用车购置及运行费用为44.48万元,(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行费44.48万元,其他交通费用为0万元)。2019年“三公”经费预算较2018年无变化。

(三)政府采购情况

2019年区卫生和计划生育局无政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位年末共有车辆10辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上通用设备0台(套)。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

部门整体绩效目标是:基本公共卫生服务项目,有效提高我区居民的健康意识和对不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理理念;基本药物补助专项,乡镇卫生院基本药物全在省平台采购并实行零利润销售;血防中央项目资金,达到国家血吸虫病传播控制标准;独生子女保健专项资金,用奖励优惠政策引导群众转变转变传统婚育观念,也让实行计划生育的群众得到实惠。

重点项目整体绩效目标是:完成各项任务指标及保障基本职能有效实施;落实计划生育政策;减轻群众就医负担及控制血吸虫病;完成各项公共卫生服务指标。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、政府性基金拨款支出预算表 (此表为空)

二十二、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) (此表为空)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(此表为空)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) (此表为空)

二十五、经费拔款支出预算表

二十六、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载:部门预算公开表卫计局.xlsx