区卫生和计划生育局2016年度部门决算情况公开

一、部门职能

君山区卫生和计划生育局承担制订全区卫生事业战略目标和发展规划，协调全区卫生资源配置;主管全区人口与计划生育工作;实施农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施;拟订并组织实施血吸虫病防治规划;组织对重大疾病的综合防治，依法监督管理传染病、地方病、职业病防治;依法监督管理采供血及临床用血质量。

二、单位构成

君山区卫计系统共有15家机构(含局机关和14家二级机构)，分别是：区卫计局、区人民医院、区钱粮湖卫生院、区疾控中心、区妇保院、区执法局、广兴洲卫生院、许市卫生院、采桑湖卫生院、良心堡卫生院、西城社区、柳林洲社区、君山血防站、广兴洲血防站、钱粮湖血防站。

三、2016年度部门决算表(公开表格附后)

公开01表 收入支出决算总表

公开02表 收入决算表

公开03表 支出决算表

公开04表 财政拨款收入支出决算总表

公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、决算执行情况分析

岳阳市君山区卫生和计划生育局决算的基本情况(含下设14家单位决算数)

1、2016年度收支决算情况。本年度收入总计22542.63万元，其中：财政拨款收入16785.81万元，其他收入5756.82万元。年初结转和结余3682.77万元。本年度支出总计22688.42万元，其中：一般公共预算财政拨款16731.6万元;政府性基金预算财政拨款200万元。

2、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(1)本年度基本支出1569.87万元，系保障单位日常公用支出和人员支出，包括水电、邮电、差旅费及工资津补贴等。其中：人员经费支出1379.53万元，公用经费支出190.34万元;

(2)本年度项目支出15161.73万元，其中：公立医院专项1127.77万元、公共卫生专项3197.59万元、其他医疗卫生和计划生育支出2589.85万元等 。

3、2016年度“三公”经费决算情况。本年度“三公”经费支出合计47.31万元，比公开的部门预算数减少105.4万元，主要原因为单位严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，并制定了财务管理制度、公务接待制度等，严格控制三公经费的支出。具体项目为：因公出国(境)费支出0万元;公务接待费支出5.8万元，比预算减少72.77万元，降低92.62%，公务接待共110批 998人次。公务用车运行维护费支出为41.51万元，比预算减少32.63万元。

4、政府性基金预算财政拨款收入200万元，年初结转结余0万元。本年支出200万元，其中：基本支出0万元，项目支出200万元。年末结转结余0万元。

君山区卫生和计划生育局

2017年5月2日

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