2023年岳阳市君山区文化旅游广电体育局部门（汇总）预算公开说明
2023年岳阳市君山区文化旅游广电体育局部门（汇总）预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.贯彻党和国家有关文化艺术、广播电视、方针、政策和法律、法规、规章，把握正确的舆论和制作导向；拟订全区文化旅游广播电视体育的政策，起草有关地方性法规、规章草案；拟订全区文化旅游广播电视体育事业发展规划，并组织实施；指导、推进全区文化旅游广播电视体育领域的体制机制创新。
2.指导管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产。重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。
3.推进文化旅游广电体育领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排文化、文物事业经费；指导全区重点文化体育设施建设和基层文化体育设施建设。
4.拟订全区文化市场发展规划，指导全区文化市场综合执法工作，负责对全区文化艺术经营活动进行管理，指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作，负责文艺类产品网上传播的初审工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，负责对网络游戏服务进行监管。
5.指导、管理全区社会文化事业，拟订社会文化事业发展规划并组织实施，指导、管理全区图书馆、文化馆（站）事业，全民读书活动、农家书屋工程和基层文化建设；拟订全区非物质文化遗产保护规则，组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
6.指导协调全区广播电视事业、产业发展。
7.推动全区群众体育和竞技已与产业的发展，拟订全区全民健身计划。
8.发展体育产业，拓展体育市场，依法审查全区体育经营活动的从业资格。
9.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
君山区文化旅游广电体育局单位内设机构（6个）包括：1.办公室（加挂法规监督股、行政审批股）、2.文化事业股（加挂区“扫黄打非”办公室牌子）、3.广电事业股、4.旅游事业股、5.体育事业股、6.政工计账股。
君山区文化旅游广电体育局属一级预算行政单位，下设二级机构1.文化馆；2.图书馆；3.文物管理所；4.君山旅游质量监测中心; 5.文化市场综合行政执法大队（财务单列）。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、岳阳市君山区文化旅游广电体育局本级
2、岳阳市君山区文化市场综合行政执法大队
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括各项工作经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算584.24万元，其中，一般公共预算拨款584.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入与上年基本持平。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算584.24万元，其中，一般公共服务支出70万元，文化旅游体育与传媒支出441.55万元，社会保障和就业支出37.81万元，卫生健康支出14.19万元，住房保障支出20.68万元，支出与上年基本持平。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算584.24万元，其中，一般公共服务支出70万元，占11.98 %；文化旅游体育与传媒支出441.55万元，占75.58%；社会保障和就业支出37.81万元，占6.47%；卫生健康支出14.19万元，占2.43%；住房保障支出20.68万元，占3.54%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数380.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费331.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费48.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年减少43.76万元，下降11.51%，下降的主要原因为调出了2名工作人员导致基本支出减少。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算204.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中： 业务工作经费支出108.1万元，主要用于1、积极开展“文化惠民·送戏下乡”系列活动； 2、积极开展“非遗”宣传和传承工作； 3、加强文物保护和重建； 4、图书馆活动线上线下同步开展； 5、全力推进农文旅体融合；6、开展多种形式的旅游节会活动；7、全区全民体育健身和深度推进；8、积极筹备开展大型赛事活动；文旅广体专项支出70万元，主要用于文化活动中心日常运营；业务工作经费支出26万元，主要用于执法装备3万；网吧KTV整治3万； 扫黄打非3万；执法专项检查8万；网吧监管平台3万； 执法服装2万； 执法培训1万。项目支出较上年增加45万元，增加的主要原因是2023年增加了旅游专项资金项目以及非遗项目资金。
备注：此处基本支出和项目支出计算口径均不含纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、文化市场综合行政执法大队等 2 家行政事业单位的机关运行经费48.51万元，与上年预算持平。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、文化市场综合行政执法大队等 2家行政事业单位“三公”经费预算数为3.9万元，其中，公务接待费3.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为584.24万元，其中，基本支出380.14万元，项目支出204.1万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
