2023年君山区文化市场综合行政执法大队部门预算公开说明
2023年君山区文化市场综合行政执法大队部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.宣传贯彻执行党和国家有关文化市场行政执法方面的法律、法规、规章和政策规定；参与拟订全区文化市场综合行政执法相关规章和规范性文件，参与编制全区文化市场综合行政执法规划；拟订全区文化市场综合行政执法工作计划，并组织实施。
2.统一承担本区内的文化、文物、体育、旅游、新闻出版（版权）、广电市场领域的行政处罚权及行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能。
3.指导全区文化市场综合执法工作，依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为。依法查处演出、艺术品经营及进出口、文化经营等活动中的违法行为；依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；依法查处社会艺术水平考级的违法行为；依法查处网络文化、网络视听等方面的违法经营活动；依法查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为；依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为；依法查处电影摄制、进口、出口、发行、放映、电影片公映等活动的违法行为；依法查处电影放映单位的违法行为；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。
4.依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法活动和印刷、复制出版物发行中的违法经营活动；依法查处非出版单位和个人的违法活动；依法查处著作权侵权行为。
5.负责依法查处旅游行业违法行为。
6.负责依法查处违反文物保护、非物质文化遗产保护、公共文化服务保障法律法规规章制定的违法行为。
7.负责依法查处体育行业违法行为。
8.承担“扫黄打非”有关工作任务。
9.配合做好跨行业、跨地区联合执法行动。
10.负责对各镇（街道）文化市场行政执法工作进行指导、协调和监督。
11.参与市监管行业诚信体系建设，协助做好文化市场行业质量信誉考核及“互联网+监管“事项动态信息的发布。
12.完成上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置
君山区文化市场综合行政执法大队内设综合室1个，负责大队日常工作。
君山区文化市场综合行政执法大队属二级预算行政事业单位。
人员情况年末实有人员共计6人，其中：1、事业编制人员4人；2、退休人员1人；3、聘用制人员1人。
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括各项工作经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算81.02万元，其中，一般公共预算拨款81.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加7.42万元，主要原因是工资基数的提标及增加了行政执法力务工作经费。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算81.02万元，其中，文化旅游体育与传媒支出73.23万元，社会保障和就业支出4.37万元，卫生健康支出0.27万元，住房保障支出3.16万元。支出较去年增加 7.42 万元，主要原因是工资基数的提标及增加了行政执法力务工作经费。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算81.02万元，其中，文化旅游体育与传媒支出73.23万元，占90.38%；社会保障和就业支出4.37万元，占5.39 %；卫生健康支出0.27万元，占0.33%；卫生健康支出3.16万元，占3.9%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数55.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费49.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费5.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年2.42万元，上升4.4%，上升的主要原因为工资基数的提标。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算26万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中：业务工作经费支出26万元，主要用于文化市场行政执法工作经费等方面；增加的主要原因是2023年加大行政执法力务工作经费。
备注：此处基本支出和项目支出计算口径均不含纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费5.95万元，与上年预算基本持平。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算与2022年基本持平.
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0次会议；培训费预算 0 万元，拟开展0次培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为81.02万元，其中，基本支出55.02万元，项目支出26万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
