君山区文化旅游广电体育局2018年部门决算公开说明

区文体旅游广电新闻出版局2018年部门决算说明

目   录

第一部分  区文体旅游广电新闻出版局概况

一、 职能职责

二、机构设置

第二部分  区文体旅游广电新闻出版局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购情况公开表

第三部分  区文体旅游广电新闻出版局2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分 附件：2018年度君山区文化旅游广电体育局决算公开表格

君山区文体旅游广电新闻出版局

2018年部门决算说明

第一部分君山区文体旅游广电新闻出版局概况

一、部门职责

区文体旅游广电新闻出版局主要职责是：

1、贯彻党和国家有关文化艺术、旅游业、广播电影电视、新闻出版工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，把握正确的舆论和制作导向；拟订全区文化体育旅游广电新闻出版的政策，起草有关地方性法规、规章草案；拟订全区文化体育旅游广播电影电视新闻出版事业发展规划，并组织实施；指导、推进全区文化体育旅游广电出版领域的体制机制创新。

2、指导管理全区文学艺术事业、指导艺术创作与生产。重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展。

3、拟订全区文化体育旅游广电新闻出版产业发展规划，指导、协调全区文化体育旅游广电新闻出版产业发展，推进文化体育旅游领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排文化、文物事业经费；指导全区重点文化体育设施建设和基层文化体育设施建设。研究制定全区旅游市场开发战略，组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大旅游节庆活动，指导重要旅游产品的开发。推进对外文化体育旅游广电新闻出版产业交流与合作。 

4、拟订全区文化市场发展规划，指导全区文化市场综合执法工作，负责对全区文化艺术经营活动进行管理，指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作，负责文艺类产品网上传播的初审工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，负责对网络游戏服务进行监管。

5、指导、管理全区社会文化事业，拟订社会文化事业发展规划并组织实施，指导、管理全区图书馆、文化馆（站）事业、全民读书活动、农家书屋工程和基层文化建设；拟订全区非物质文化遗产保护规则、组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6、组织推进全区广播电影电视公共服务，组织实施全区广播电视村村通工作；指导协调全区广播电影电视事业、产业发展。

7、负责对全区广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，并实施准入和退出管理；监管全区广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

8、负责对全区新闻出版单位进行行业监管，实施准入和退出管理；负责全区出版内容的监管；负责全区印刷复制业的监管；负责全区数字出版业内容监管（包括电子出版活动、互联网出版活动）。

9、拟订全区出版物市场的调控政策、措施并指导实施，指导对出版物市场经营活动的监管工作；负责全区非法出版和违禁出版物的鉴定工作；负责新闻出版业、印刷复制业行业标准的监管管理；负责全区著作权管理工作；负责全区计算机软件正版化工作。

10、推动全区群众体育和竟技体育产业的发展，拟订全区全民健身计划。发展体育产业，拓展体育市场，依法审查全区体育经营活动的从业资格。

11、管理全区电影发行、放映事业，拟订全区电影发行放映事业的发展规划并组织实施。

12、对全区广播电视台的宣传、发展、传输和覆盖等重大事项进行指导和协调。

13、负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；引导旅游产业的社会投资和利用外资工作；指导全区旅游基础设施建设工作；负责全区旅游统计及行业信息发布。

14、负责全区旅行社的监督管理工作；负责对星级宾馆（饭店）、景区（点）等旅游企业进行相关等级评定的申报工作。

15、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游浪费者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

16、制定并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育、培训工作。负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作。

17、指导旅游对外交流与合作，指导旅游行业精神文明建设及评先创优工作；推进旅游信息化建设工作

18、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.办公室（加挂法规监督股、行政审批股）

2.文化事业股（加挂“扫黄打非”办公室牌子）

3.广电事业股

4.体育事业股

5.旅游事业股

6.政工计财股

核定区文体旅游广电新闻出版局机关行政编制7名，其中局长1名，副局长3名，总工程师1名。机关后勤编制1名，人员只出不进，编制出一减一。

区文体旅游广电体育局属一级预算行政单位，下属事业单位 5个：

二级机构组成：1、君山区文化旅游市场综合执法大队；2、君山区旅游质量监测中心；3、君山区文化馆；4、君山区图书馆；5、君山区文物管理所。

君山区文化旅游广电体育局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算包括办公室（加挂法规监督股、行政审批股）、文化事业股（加挂区“扫黄打非”办公室牌子）、广电事业股、旅游事业股、体育事业股、政工计账股、文化馆、图书馆、文物管理所和君山旅游质量监测中心（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）我局文化旅游市场综合执法大队财务单列）

 

第二部分 君山区文体旅游广电新闻出版局2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 君山区文体旅游广电新闻出版局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1709.91万元，与2017年相比，收、支总计增加754.27万元，增长78.93%。主要原因是：体彩公益金增多，文化、文物及其他文化体育传媒支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入1709.91万元，其中：一般公共预算拨款收入889.91万元，比上年增加55.95%。占本年总收入52.04%，。政府性基金预算财政拨款收入820万元，比上年增加112.99%。占本年总收入47.96%。上述两项收入增长的主要原因是体彩公益金增多，文化、文物及其他文化体育传媒支出增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1709.91万元，其中：基本支出644万元，占本年总支出37.66%。项目支出1065.91万元，占本年总支出62.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计1709.91万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加754.27万元，增长78.93%。 主要原因是：体彩公益金增多，文化、文物及其他文化体育传媒支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出889.91万元，占本年支出合计的52.04%。与2017年度相比，比上年增加319万元，增加55.95%。主要原因是：体彩公益金增多，文化、文物及其他文化体育传媒支出增加。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出889.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出21.28万元，占2.39%。文化体育与传媒支出827.66万元，占93%。农林水支出2万元，占0.22%。商业服务业等支出38.97万元，占4.38%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为385.99万元，支出决算为889.91万元。完成年初预算的230.55%。支出决算大于年初预算的主要原因是：体彩公益金增多，文化、文物及其他文化体育传媒支出增加。

其中：按经济分类：工资福利支出128.52万元，比上年减少41.49%。商品和服务支出503.43万元，比上年减少136.08%。对个人和家庭的补助12.05万元，比上年减少35.49%。项目支出245.91万元，比上年增加106.57%。其中：工资福利支出26.41万元，商品和服务支出219.5万元，比上年增加84.39%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市君山区文体旅游广电新闻出版局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出644万元,占一般公共预算拨款支出71.56%。其中:人员经费140.57万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的21.83%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费503.43万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的78.17%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为24.3万元，支出决算数为11万元,完成预算的45.27%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为11万元，占100%。公务接待255批次1538人次。公务用车购置及运行费0万元，公务车辆保有量0辆。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算与2017年减少16.5万元，我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入820万元，占本年收入合计的47.96%。比上年增加112.99%，本年支出820万元，占本年支出合计的47.96%。比上年增加112.99%，项目支出820万元，比上年增加112.99%。主要原因是项目增多，费用支出增加。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位按照区财政局的统一部署和要求，认真及时编制、报送绩效预算，严格执行预算，认真评价支出绩效，适时公开绩效评价报告。

2018年，君山区文化旅游广电体育局在区委、区政府的正确领导、大力支持下，紧紧围绕“打造洞庭生态明珠，全面建成小康社会”工作目标，积极履行职责，强化管理，扎实开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。同时加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位严格按照国家的相关财务管理制度规定，有计划地管理使用各项资金，保障工作正常运行。根据考核评分细则，考评组对我局部门决算中项目绩效自评结果为优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

通过上述工作的开展，提高了全区人民精神文化生活，社会公众的满意度得到了很高。2018年，我单位通过全区绩效考评，各项工作全部合格。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况岳阳市君山区文化旅游广电体育局单位性质为财政行政单位，下属二级机构有五个，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是:二级机构性质为财政补助事业单位，不属于参公或行政单位。

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额215.53万元，其中：货物107.4万元；服务108.13万元；本年度政府采购实际采购总额191.76万元，其中：货物95.86万元；服务95.9万元。授予中小企业合同金额191.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.86万元，占政府采购支出总额的49.99%。

 

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。       

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务，群众团体事务，党委办公厅（室）及相关机构事务，组织事务，宣传事务，统战事务，其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：

一、因公出国（境）费、反应单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

二、公务接待费，反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

三、公务用车购置费，反应公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

四、公务用车运行维修费，反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资，军衔（级别）工资，基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资，基础工资和军龄工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

 

第五部分 附件

附件：2018年度君山区文化旅游广电体育局决算公开表格

附件点击下载：2018年度君山区文化旅游广电体育局决算公开表格.XLS