区文广新局2016年部门预算情况公开
部门职能
文体广电新闻出版局是区人民政府工作部门,行使文化、广电、体育、新闻出版、版权等行政管理职能。行使文化市场综合执法。文物执法等执法职能,下设办公室、文化新闻出版股、广电事业股、体育事业股、政工计财股、机关党支部、纪检组(监察室)。
二、单位构成
文体广电新闻出版局是区财政全额预算拨款单位。经编办核定在编在岗人员24人,其中:退休4人,改非2人,临聘人员8人(其中:越战老兵1人),借调2人。与财政预算人数相符。下设二级机构四个:
1.文化市场综合执法大队(参公事业单位、副科级)、2.文化馆
3.文物管理所
4.图书馆
三、部门收支概括
(一)收入预算:2016年收入预算499.7万元,其中:经费拨款499.7万元。
(二)支出预算:2016年支出预算499.7万元,其中:工资福利支出130.8万元,一般商品服务支出19.8万元,对个人和家庭的补助支出19.1万元,项目支出330万元。(按支出功能科目分类分别列出,其中:文化体育与传媒464.8万元、社会保障和就业支出21.8万元、住房保障支出13.1万元)。
四、一般预算拨款(补助)支出预算
2016年一般预算拨款收入(经费拨款和纳入预算管理的非税收入)499.7万元,具体安排情况如下:
1.基本支出:2016年年初预算数为169.7万元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出:2016年年初预算数为330万元,是指我局为完成专项业务工作而发生的支出。包括(送戏下乡、文化馆、图书馆免费开放、其他体育与广播影视传媒、文物保护等)
四、“三公”经费预算
2016年“三公”经费预算43.07万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务接待费24.30万元、公务用车运行维护费18.77万元、公务用车购置0万元。2016年“三公”经费预算包含原旅游局在内。
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